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同學你好因為之前已經開具全額的發票的所以開紅字發票沖銷之前的銷售額

2020-11-22

你好借銷售費用貸庫存商品，應交稅費贈送不能做收入

2020-11-22

你好，個人建議是先計入應收賬款，然后做收款分錄（看個人處理方式，沒有統一標準的）

2024-07-25

你好，計算如下方案一不含稅銷售額＝1000*90％/1.13＝796.4 方案一銷項稅＝796.46*13％＝103.54 方案一不含稅采購金額＝800/1.13＝707.96 方案一進項稅＝707.96*13％＝92.04 方案一交增值稅＝103.54-707.96＝11.5 方案一稅前利潤＝796.46-707.96＝88.5 所得稅＝88.5*25％＝22.13 稅后利潤＝88.5-22.13＝66.37 方案二不含稅銷售額＝1000/1.13＝884.96 方案二銷項稅＝884.96*13％＝115.04 方案二不含稅采購金額＝800/1.13＝707.96 方案二進項稅＝707.96*13％＝92.04 方案二交增值稅＝115.04-92.04＝23.01 稅前利潤＝884.896-707.96＝176.99 所得稅＝176.99*25％＝44.25 稅后利潤＝176.99-44.25＝132.74 方案三不含稅銷售額＝1000/1.13＝884.96 方案三銷項稅＝884.96*13％＝115.04 方案三不含稅采購金額＝860/1.13＝761.06 方案三進項稅＝761.06*13％＝98.94 方案三交增值稅＝115.04-98.94＝16.11 稅前利潤＝884.96-761.06＝123.9 所得稅＝123.9*25%=30.98 稅后利潤＝123.9-30.98=92.92

2022-03-29

方案一不含稅銷售額＝1000*90％/1.13＝796.46方案一銷項稅＝796.46*13％＝103.54方案一不含稅采購金額＝800/1.13＝707.96方案一進項稅＝707.96*13％＝92.04方案一交增值稅＝103.54-707.96＝11.5方案一稅前利潤＝796.46-707.96＝88.5所得稅＝88.5*25％＝22.13稅后利潤＝88.5-22.13＝66.37 方案二不含稅銷售額＝1000/1.13＝884.96方案二銷項稅＝884.96*13％＝115.04方案二不含稅采購金額＝800/1.13＝707.96方案二進項稅＝707.96*13％＝92.04方案二交增值稅＝115.04-92.04＝23.01稅前利潤＝884.896-707.96＝176.99所得稅＝176.99*25％＝44.25稅后利潤＝176.99-44.25＝132.74 方案三不含稅銷售額＝1000/1.13＝884.96方案三銷項稅＝884.96*13％＝115.04方案三不含稅采購金額＝860/1.13＝761.06方案三進項稅＝761.06*13％＝98.94方案三交增值稅＝115.04-98.94＝16.11稅前利潤＝884.96-761.06＝123.9所得稅＝123.9*25%=30.98稅后利潤＝123.9-30.98=92.92

2022-03-29

快賬用戶8678 追問 2020-11-22 22:53

老師這樣開兩張發票不是麻煩些嗎？為什么不開在一張發票上啊，第一行開正品金額第二行開贈品金額第三行開贈品折扣金額，這樣可以嗎？就不用再重新開一張負數發票了？

齊紅老師解答 2020-11-23 08:33

如果買贈的產品和銷售的產品同時發貨就可以開一張折扣的發票開兩行

快賬用戶8678 追問 2020-11-23 12:40

老師這個先全額開一張發票，入庫按照發票入庫，返利折扣這個贈品有數量金額，然后第三行返利贈品金額是負數沒有數量，入庫怎么處理啊？后面有返利開紅字發票，這個紅字發票金額是負數但是沒有數量，這個進銷存需要處理嗎？

齊紅老師解答 2020-11-23 14:33

總體發票上的數量與入庫單以及實物是對得上嗎

快賬用戶8678 追問 2020-11-23 14:37

對的上，比如先來一張這個數量50金額5000贈品數量10金額1000，按照發票正常入庫，后開一張紅字發票金額負數1000沒有數量，這個進銷存怎么處理呢？

齊紅老師解答 2020-11-23 15:08

這個就是沖以前入庫的金額的數量不用管你們進銷存有沒有實現暫估入庫有庫存調整的功能

快賬用戶8678 追問 2020-11-23 15:10

直接做憑證就是直接沖這個金額，這個紅字贈品進銷存不處理的話這個結轉成本這個單位成本就不對啊，怎么做啊？

齊紅老師解答 2020-11-23 15:25

就是調整庫存看你的進項稅系統能不能實現

快賬用戶8678 追問 2020-11-23 15:50

就是我看到有個成本調價單，這里面調整嗎？怎么調整？

齊紅老師解答 2020-11-23 16:54

你這個界面我沒有用過原理就是調增減少入庫的成本金額操作屬于軟件學習的事情

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返利的實物不是對方的購買產品，1先按照貨幣返利，沖銷項稅額和收入，2再按著買一贈一的方式處理，為什么不直接按照買一贈一的方式處理開票，還要開紅字發票呢？

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