上月憑證是: 借:原材料 應(yīng)交稅費_增值稅_進項稅額_內(nèi)銷_認證 抵 扣 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票上月已經(jīng)認證抵扣了，但是由于發(fā)票有問題，又讓開了紅字發(fā)票，藍字發(fā)票也開了，那紅字發(fā)票怎么做賬
你好 原來分錄 不變 金額負數(shù)? 轉(zhuǎn)出的進項填寫附表二紅字進項轉(zhuǎn)出就可以??
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上月憑證是: 借:原材料 應(yīng)交稅費_增值稅_進項稅額_內(nèi)銷_認證 抵 扣 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票上月已經(jīng)認證抵扣了，但是由于發(fā)票有問題，又讓開了紅字發(fā)票，藍字發(fā)票也開了，那紅字發(fā)票怎么做賬
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上月做賬時（借：原材料，應(yīng)交稅額-進項，貸應(yīng)付貨款），但是此月認證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方紅沖了發(fā)票，沒辦法抵扣（發(fā)票認證沒有算上個月那張發(fā)票），此月對方又開了新發(fā)票，原來的進項稅額是不是要轉(zhuǎn)出，要怎么做賬。
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上月做賬時（借：原材料，應(yīng)交稅額-進項，貸應(yīng)付貨款），但是此月認證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方紅沖了發(fā)票，沒辦法抵扣（發(fā)票認證沒有算上個月那張發(fā)票），此月對方又開了新發(fā)票，原來的進項稅額是不是要轉(zhuǎn)出，要怎么做賬。發(fā)票數(shù)量跟之前的一樣。
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進項發(fā)票已經(jīng)認證做賬，給對方開了紅字信息表，我的賬務(wù)是借：原材料（紅字）應(yīng)交稅費（紅字）貸庫存現(xiàn)金（紅字）嗎？收到重開的票就按正常做賬認證對嗎？
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老師，已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票，做賬，借:庫存商品，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸銀行存款，又收到對方開具的紅字發(fā)票，或者部分紅沖，怎么做賬？
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兩筆分錄怎么寫
你好 紅沖 ： 你上面發(fā)的分錄一模一樣 金額負數(shù)?? 正確發(fā)票的? ：再做一個正確的 就是你上面發(fā)的分錄 金額是發(fā)票上的金額?
我們要求做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目
我也是這樣做的，但是我們要求進項稅額轉(zhuǎn)出
你好 借 應(yīng)付賬款 貸原材料 進項轉(zhuǎn)出?
紅字的這一張是這樣寫對嗎？
你好 對的 紅字寫這個分錄? ?