Q
老師，給物業交的門卡押金，有一部分退不回來，已經取得了發票，那么可以稅前扣除么，怎么做賬務處理
2020-11-18 15:26
2020-11-18 15:26
同學你好，是可以扣除的； 借，管理費用 貸，銀行存款等
相關問題討論
同學你好，是可以扣除的；
借，管理費用
貸，銀行存款等
2020-11-18
你好，押金收不回來，有收據和說明可以稅前扣除
2020-09-07
你好，發票金額和紅沖金額可以不一致。
2021-07-12
你好
這個在12月份的賬務處理是正確的，你沒辦法預測未來發生的事情，因此你后面是
借：銀行存款
貸：管理費用等
2023-02-11
同學，你好
可以的。
年度紅沖之前的財務費用，在根據發票一起做
2025-01-02
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Q
老師，押金收不回來沒發票可以稅前扣除嗎 我們公司辦理門卡交的押金，對方說退房時只能退一半，那我們支付的另一半押金需要開發票么，現在只有收據能否入賬，計入營業外支出稅前扣除么？
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Q
老師，給物業交的門卡押金，有一部分退不回來，已經取得了發票，那么可以稅前扣除么，怎么做賬務處理
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Q
老師你好，我現在有一個問題想請教你，我們單位有一個工程，現在要給他付40%的工程款，他已經把發票開來了，就前兩個月都已經開過來了，然后進項稅我們也抵扣了，但是現在領導說要把他那個，我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話，我應該怎么做？因為關系到這個稅，這個稅，我們已經抵扣完了，他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的，我們每一個月也取回他那個進項發票，就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來，讓他以個人的名義交回來，我們給他開一張收據，完了之后計入營業外收入，這樣子做對不對啊？
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Q
老師，公司領導和其他非公司員工一起出差，那取得的火車票可以一起做差旅費稅前扣除嗎？如果不能，之前已經做進差旅費了，該怎么處理？
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Q
我們公司有輛車不開了，車險想退掉，去年12月已經入賬了，退保后可以退回一部分保險金還有新開的發票，該怎么做賬務處理？另外翻年了是不是還會影響到企業所得稅匯算清繳？
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我計入到了營業外支出
同學你好，是可以的；
但是也可以稅前扣除，我就不需要進行納稅調增了，沒有取得發票的那部分收不回來的收據需要調整吧
同學你好 是可以的，不需要調整；如果沒有發票是需要調整的；
老師，還有個問題是比如A公司之前代B公司繳納了房租和社保，之后能不能講這一部分轉為實收資本？從其他應付款里面？
同學你好 不能直接轉為實收資 本，需要公司先還款，對方再將款項轉入公戶，備注寫明投資款；
那就是必須要有銀行流水才可以是吧？
同學你好，是這樣的；