請問非公司員工為公司辦事能報銷差旅費嗎？
非公司員工可以報銷差旅費嗎 (1)非本單位員工的發票與公司的業務若是相關,只要是實際支出了,都應入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業務招待費,比如支付他人的勞務費可以計入:管理費用-勞務報酬,按照稅法規定在企業所得稅前扣除; (2)非本單位員工的發票與公司的業務若不相關,與公司取得收入經營無關的費用不論如何入賬,應該全部做納稅調增,不能在企業所得稅前扣除.
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請問非公司員工為公司辦事能報銷差旅費嗎？
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請問給別人（非本企業員工）買機票、餐費、住宿費這些能做差旅費嗎？是替我們公司辦事的。
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非公司員工的差旅費能走公司公戶報銷么？
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本公司人員報銷差旅費能打到非本公司人員卡上嗎
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非公司員工出差可以報銷差旅費嗎？
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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我還是沒看明白能報銷差旅費嗎？
能報銷差旅費，可以，但處理不同。
請問就是已經離職的員工，還在為公司辦事，就是真真正正的出差談業務而發生的費用，既不是招待費，也不是勞務報酬，而且放這兩個里面也不好，一個要調增，一個要交個稅。請問具體怎么處理比較好呢？
按1）的處理可以比較好
（1）只是舉了兩個例子，而且我剛剛也說了這兩種做法都有弊端，而且也不合我現在的情況，你回答的內容在問你之前就在百度看到過了一模一樣的…………
你好，員工填寫差旅費報銷單，單位給員工支付差旅費就是了