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你這里圖二是正常的數(shù)據(jù)，然后出現(xiàn)一些情況要修改。我將修改的數(shù)據(jù)給你，你在原有基礎(chǔ) 上調(diào)整一下，就是填寫在圖三的數(shù)據(jù)。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增加? 4000*18*17% 消費(fèi)稅視同銷售4000*24*620/998*220 銷項(xiàng)稅額增加150000*17%

2020-11-14

1應(yīng)交增值稅的計(jì)算是（235+5.6）/1.13*0.13=27.68 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是（235+5.6）/1.13*0.2+2*2000*0.5/10000=42.78

2022-10-13

同學(xué)，你好，這題需要計(jì)算一下。

2020-11-21

您好借：其他貨幣資金 1000 貸：銀行存款 1000 借：交易性金融資產(chǎn) 100*8=800 借：投資收益 2 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 0.12 貸：其他貨幣資金? 800%2B2%2B0.12=802.12 借：公允價(jià)值變動(dòng)損益 30 貸：交易性金融資產(chǎn) 800-100*7.7=30 借：交易性金融資產(chǎn) 40 貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益 100*(8.1-7.7)=40 借：銀行存款 825 貸：交易性金融資產(chǎn) 810 貸：投資收益? 15

2022-12-15

你看一下圖片，參考一下。

2020-11-14

快賬用戶6626 追問(wèn) 2020-11-14 18:17

下面的審計(jì)說(shuō)明和調(diào)整分錄，老師你可以具體寫一下嗎

快賬用戶6626 追問(wèn) 2020-11-14 18:20

具體應(yīng)該怎么調(diào)整呢

齊紅老師解答 2020-11-14 18:38

說(shuō)明，你可以員工福利部分，不可抵扣進(jìn)項(xiàng)。員工福利部分，消費(fèi)稅視同銷售。少計(jì)銷售收入，調(diào)增增值稅銷項(xiàng)稅額。借，X費(fèi)用，福利費(fèi) 貸，應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借，稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)? 消費(fèi)稅借，主宮業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅銷項(xiàng)

快賬用戶6626 追問(wèn) 2020-11-14 18:43

這些分錄的金額對(duì)應(yīng)的就是上面調(diào)整出來(lái)的金額嗎

齊紅老師解答 2020-11-14 18:45

是的，你計(jì)算金額，帶上來(lái)

快賬用戶6626 追問(wèn) 2020-11-14 18:58

好，那我試試

齊紅老師解答 2020-11-14 18:59

嗯嗯，你按這個(gè)思路處理

快賬用戶6626 追問(wèn) 2020-11-15 15:48

老師，這個(gè)表我還是不會(huì)填列，您能填一次給我看看嗎？還有就是您前面說(shuō)的那個(gè)消費(fèi)稅視同銷售這一項(xiàng)的數(shù)據(jù)填在那個(gè)表格里的哪一欄里？

齊紅老師解答 2020-11-15 15:50

你可以把這個(gè)數(shù)據(jù)填上去，我給你檢查。