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10月前半月是小規(guī)模納稅人,代開了2張3個點得專票,后半月升成了一般納稅人,當月生效,怎么報增值稅

2020-11-12 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 09:29

同學(xué)你好 按照你開出去的專票的稅率來報

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快賬用戶7537 追問 2020-11-12 09:29

不會申報啊

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快賬用戶7537 追問 2020-11-12 09:30

不知道怎么填寫,稅率一個3個點,一個13個點,用不用補稅什么的?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 09:44

不用,按照對應(yīng)稅率的金額輸入對應(yīng)稅率欄就行

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同學(xué)你好 按照你開出去的專票的稅率來報
2020-11-12
全都作廢,重新開的,全部都按照一般納稅人來,要不你沒法申報。
2023-10-15
你好這情況只能到大廳申報
2023-05-16
你好,一般納稅人資格是上個月還是這個月,普票專票是上個月開的還是這個月開的。正常情況升一般納稅人跨季度,電子稅務(wù)局會同時有小規(guī)模增值稅報表和一般納稅人增值稅報表,如果是在一般納稅人期間開了小規(guī)模的票,需要去稅務(wù)局大廳處理
2022-02-22
是這個樣子的,如果說你是當月一號生效的話,那么你就是說當月全月都是按照一般納稅人來進行處理的。
2022-01-26
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