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演示賬套

老師好公司報廢汽車處理收入開了轉票增值稅怎么申報需要抱嗎

2020-11-10 15:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-11-10 15:32

你好，一般納稅人13% 小規模1%

快賬用戶7015 追問 2020-11-10 15:34

現在做申報需要報這筆收入嗎

齊紅老師解答 2020-11-10 15:34

你好，需要報這筆收入

快賬用戶7015 追問 2020-11-10 15:35

那收入和利潤表數字不一樣了有沖突嗎

齊紅老師解答 2020-11-10 15:35

你好，一般沒有沖突的

快賬用戶7015 追問 2020-11-10 15:35

記賬是做了營業外收入

齊紅老師解答 2020-11-10 15:36

一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為借:固定資產清理累計折舊貸:固定資產二、發生清理費用時: 借:固定資產清理貸:銀行存款、三、處置的收入借:銀行存款等相關科目貸:固定資產清理應交稅費五、清理凈損益 1、如果是凈收益借::固定資產清理貸:資產處置損益 2、如果是凈損失借::資產處置損益貸:貸:固定資產清理

快賬用戶7015 追問 2020-11-10 15:39

帳是做好了現在就是申報不明白主營業務收入利潤表里和納稅表上不是不一樣了嗎

齊紅老師解答 2020-11-10 15:39

你申報的時候是資產處置損益

快賬用戶7015 追問 2020-11-10 15:43

哎還是不明白

齊紅老師解答 2020-11-10 15:44

第5欄:(二)按簡易征收方式征稅的貨物銷售額第21欄:簡易征收方式計算的應納稅額第23欄:應納稅額減征額