公司成立沒多久，上個月的幾筆業務我就沒做賬務處理。都做到本月。但是在網上上傳財務報表時，不想讓財務報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現在就是要把這兩筆本身是假的數據給他變過來我就要紅沖這兩筆，一筆是貨幣資金2000一筆是其他預付款5000然后還有筆是未分配，現在我要紅沖這里，我是怎么紅沖？

公司成立沒多久，上個月的幾筆業務我就沒做賬務處理。都做到本月。但是在網上上傳財務報表時，不想讓財務報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現在就是要把這兩筆本身是假的數據給他變過來我就要紅沖這兩筆，一筆是貨幣資金2000一筆是其他預付款5000，然后還有筆是未分配，現在我要紅沖這里，我是怎么紅沖？分錄怎么做？

老師，公司剛成立上個月沒做賬，為了在稅務系統上傳報表時，財務報表不為零，我在貨幣資金填了一筆數2800.其他應付款5000，未分配利潤-2200.這樣的資產負債表時平衡的。我想問下，這個月我做賬，這個怎么處理，是否紅沖？如果紅沖怎么紅沖

師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入，可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入，然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致，我就和他說了，他自查后說這比收入沒申報，然后他說把原來那個沖紅，然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄，然后12月份又重新開的同等金額的發票， 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業務收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應收賬款（紅字) 貸主營業務收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平，我該怎么辦呢，蒙圈了，還請指點

我們公司有兩個公司，一個一般納稅人，一個小規模納稅人，小規模納稅人這個月開了60萬專票出去，60萬的業務都是一般納稅人的業務，而且還有幾筆業務往來也是一般納稅人這邊的業務，例如收到一筆應收賬款，又付了一筆材料款，還付了一筆成本費用，這些都是一般納稅人的業務，我現在要做報表，這兩個公司的財務報表該怎么做呢？如果分開做，那個貨幣資金怎么對的上呢？