我們公司收到對方開的負數發票，對方同時也開了正確的相對應的正數發票，我們這邊還需要把已經抵扣的進項稅額轉出再重新又抵扣嗎？
同學你好 這個是需要的哦
-
Q
老師 我們公司收到一張發票是對方開錯的，但是我邊已經做了抵扣了，現在他們又重新開了一張正確的，我們購買方要怎么做呢
-
Q
我公司作為銷方，在前幾個月開具了一份發票給對方公司，對方公司已經抵扣了，這個月發現發票里面的內容有點問題，所以根據錯誤的發票開了負數發票，然后又重新開了正確的發票，請問我們給對方公司寄發票的時候要連著負數發票的抵扣聯一起寄出去嗎還是只用寄正確的發票給對方呢
-
Q
我們公司收到對方開的負數發票，對方同時也開了正確的相對應的正數發票，我們這邊還需要把已經抵扣的進項稅額轉出再重新又抵扣嗎？
-
Q
我們開的發票對方已經抵扣了，我們這邊已經做了銷項負數了，請問要把發票聯和抵扣聯給對方嗎？
-
Q
老師，我們是購貨方，對方給我們開的發票名稱錯了，但是我們已經抵扣了，1月份發現后我們開了紅色信息表，對方開具了負數發票，又相同金額開了正數發票改過來了，發票這個月已認證，做了進項稅額轉出，現在做賬怎么寫分錄？
熱門問答 更多>
-
這個為啥要 5989-5085 啊？ 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎，不扣減舊貨物的回收價格
-
月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
-
這個后邊為啥是 20??2000 啊
-
過節買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發票，記哪個科目？可以抵扣企業所得稅嗎？
-
老師，稅務疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00，業的支付賬載金額:0.00，業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
-
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人，之前企業管理上簡化就只簽了報銷人，領款人處沒有簽字，審批和發票都是齊全的，可以在之后規范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補寫現金已支付，出納簽字佐證可以嗎
-
老師，本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額，老板問我如果多開幾百萬銷項票，會不會影響企業所得稅，缺不缺成本票，這個是得怎么算啊，有點蒙，麻煩提供一下思路謝謝
-
比例稅率是也叫從價定率吧？
-
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅，拿到營業執照后辦理哪些事？
-
公司購進雞蛋再進行銷售，免征增值稅和企業所得稅嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
因為1到4月抵扣過了，然后10月份才給我們紅沖，開正確的發票，那這個我們11月份要做進項轉出，然后再11月份一起申報抵扣嗎？
恩，按照正數發票的抵扣就行了
轉出的分錄怎么做呢？
借成本費用 貸進項轉出
老師，收到的負數發票轉出后，要跟當月申報的裝訂在一起嗎？
嗯，裝訂在沖減分錄后面就行了
把紅沖的發票金額轉出，怎么轉呢？在申報的時候往哪填呢？
報稅系統里面現實未勾選認證的發票也有對方重開的紅沖發票，