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演示賬套

老師，麻煩問下，我單位上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠，申請了增值稅留底抵欠，但是我上個(gè)月是正常做賬，顯示我應(yīng)交稅金是730000.我這個(gè)月憑證應(yīng)該怎么做呢

2020-11-03 10:06

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-03 10:17

同學(xué)你好你是說交稅憑證嗎

快賬用戶6425 追問 2020-11-03 10:20

就是我抵扣的這一塊應(yīng)該怎么做憑證，那個(gè)730000的應(yīng)交稅金我應(yīng)該怎么做，實(shí)際沒有交這么多，抵扣完就交了3000多

齊紅老師解答 2020-11-03 10:26

1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。

快賬用戶6425 追問 2020-11-03 10:27

收到，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-11-03 10:34

滿意請給五星好評，謝謝

同學(xué)你好你是說交稅憑證嗎

2020-11-03

借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2022-03-17

你好，可以是做上個(gè)月的相同分錄，金額負(fù)數(shù)?

2021-05-13

借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣

2022-06-08

你好；? 你認(rèn)證了做? 借進(jìn)項(xiàng)稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；然后月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?借銷項(xiàng)稅；? 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅。? 這樣就留抵了? ?

2022-06-08

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