老師，我想請問一下，我們公司拆遷，拆的補款其中一筆上月已經到賬，還有一筆還沒有到，因為還沒有問清老板具體怎么處理，暫時這個月在賬上做的是往來款，等問清楚了再按正式做收入。請問老師第一筆款是上個月收到的，這個月我是不是按照原來一樣計提折舊呢？如果不是我該如何處理。謝謝老師！

老師 我想請問一下 我們公司的的房產拆遷，有拆遷補償款，補償協議也下來了款項已經到賬，馬上準備向稅務報送資料，審計說我們固定資產也要處置，該清理的清理，房屋原值轉入入長期應付款。這個把原值轉入長期應付款是什么意思呢，我有點不理解。謝謝老師！

老師，我想請教一個問題，我公司有個微信商戶號收款，月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬，其中有2筆，對賬單是這樣顯示的，一筆金額是10.寫的是客戶姓名，一筆是1，上邊寫的是扣款手續費，然后我做賬的時候做了2筆，一筆是收到客戶錢，因為還沒有發貨，所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預收賬款10.還做了一筆是借財務費用1貸其他貨幣資金1，然后第二個月月初這筆業務客戶退款了，對賬單上顯示的退款金額是9.我應該怎么做賬呢

我想請問你一個問題 ，第一個就是2023年應付職工薪酬期初余額有個238840，我昨天才查出來，是2021年5月份計提了一筆143840，6月份計提了一筆95000，因為沒有發放，去年匯算清繳的時候已經調增了，但現在這2筆實際上是不可能再發出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經繳了一點所得稅了。我現在應該怎么做這個賬務處理呀？ 麻煩你有空的時候回一下我，謝謝你了[微笑]

老師，我們公司有一筆房租費90萬，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因為一直沒收到發票，還掛在預付賬款中，沒有做費用，2022年匯算清繳虧損80來萬，如果匯算清繳結束以后才收到發票，那收到發票要怎么賬務處理? 現在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答