我們還沒有開票，未來要開票不是應(yīng)該先放待轉(zhuǎn)嗎

老師那這個(gè)月報(bào)十月份稅是不是也零申報(bào)

還是不用做處理

你好。不是的，貨也發(fā)了，寬也收了，沒有開票，需要計(jì)入未開票收入計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額的，這些業(yè)務(wù)10月份發(fā)生就要在11月初按照未開票收入報(bào)稅而不是0申報(bào)

老師那我可不可以先放待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)這個(gè)科目等我這個(gè)月開票再轉(zhuǎn)應(yīng)交銷項(xiàng)。還有就是我們目前額度只有一百萬可以開，但是銷售了兩百多萬需要開票。我們是因?yàn)樽龌顒?dòng)才銷售這么多平時(shí)沒有的。老師我們是想這個(gè)月初票都開完然后增量

我是想問這么多收入不能都申報(bào)吧沒有那么多進(jìn)項(xiàng)

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)來了就夠

但是如果月初都申報(bào)不就要提前納稅

你好，不可以，否則以后會(huì)補(bǔ)滯納金。開票金額稅局沒有限制的

我們現(xiàn)在只有十張票一張10萬

所以不夠開啊得增量

你好，業(yè)務(wù)真實(shí)可以去稅局申請?jiān)隽康?

再說沒有開票也可以先申報(bào)納稅的

也要先開完才能增量對吧。老師我意思是，如果我這個(gè)月報(bào)十月份就全部申報(bào)，那我不是要提前交很多稅。我可不可以這個(gè)月票開了才全部申報(bào)，因?yàn)檫@個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都會(huì)來。

我們之前沒有開過票，現(xiàn)在才剛弄了要開

你好。是要先繳稅的。所以你要及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。你不申報(bào)以后查到要補(bǔ)繳滯納金的

老師我要申報(bào)的，我們公司不管有沒有開票都要申報(bào)收入，因?yàn)橐哒?guī)，現(xiàn)在是因?yàn)閯偵暾堃话慵{稅人就做了活動(dòng)，收入很多，進(jìn)項(xiàng)一下子不夠及時(shí)。想問說老師我現(xiàn)在就是需要一點(diǎn)時(shí)間來取得進(jìn)項(xiàng)把所有收入都報(bào)了。可是卡在這個(gè)節(jié)點(diǎn)如果都報(bào)這個(gè)稅太多了。。你幫我統(tǒng)籌安排一下好嗎

我們是都要申報(bào)的，

我現(xiàn)在有兩百多萬需要開票（目前額度只有一百萬）進(jìn)項(xiàng)也是一百多萬。。我

你好，出庫手續(xù)不要做，收到款計(jì)入預(yù)收賬款。合同履行時(shí)間推后。這樣可以

老師出庫手續(xù)不要做是指出庫單嗎，老師我忘了跟你說，我們這個(gè)活動(dòng)所有的商品都是供應(yīng)商直接發(fā)過去，不用到我們公司入庫。然后合同履行時(shí)間推后，老師這點(diǎn)能不能詳細(xì)一點(diǎn)。老師大人我是新手，求幫忙籌劃

你好。直接發(fā)貨也要做入庫的，出庫單推遲開就可以

老師東西直接發(fā)，那入庫單是不是直接根據(jù)訂貨單開？，老師所以這個(gè)事情的整個(gè)思路是不是就是，這個(gè)月初我先不要申報(bào)了，然后馬上這兩天把一百萬的額度開了去增量，然后我先掛預(yù)收，等票開了，做開的那部分的出庫。進(jìn)項(xiàng)也追過來。等次月所有收入趕緊申報(bào)？？老師你說的合同履行推遲我還是不明白

老師我現(xiàn)在就是思維還不夠連貫 哭哭哭

你好，這樣對的。你們肯定簽訂合同的啊。合同上寫送貨時(shí)間推遲后面去

那如果查物流不也是會(huì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)過去的時(shí)間。一般不會(huì)查這個(gè)吧，因?yàn)槲覀兇_確實(shí)實(shí)一分錢都要申報(bào)的

老師那我這個(gè)月初就什么都不用操作還是要零申報(bào)啊。我趕緊開票增量？還是也要先零申報(bào)

你好。要查物流這一步的話說明你們單位情況很嚴(yán)重了

那就不會(huì)我們要走正規(guī)七月才申請一般納稅又做活動(dòng)才卡著，接下去也是一分錢都申報(bào)。。老師那我就按你說的去做。老師我對合同報(bào)稅這些都看了你們的課程也懂，可是實(shí)際運(yùn)用起來還是不靈活，好煩惱。老師那就剛才那些你有要幫我補(bǔ)充的嗎