老師你好，我們是一家酒店，在煙酒店購買兩條煙460元，款未付，購買時會計做分錄 借：主營業務成本 460 貸：應付賬款 460, 次日煙酒店老板在我們酒店住宿消費180元，會計做分錄 借：應收賬款 180 貸 ：主營業務收入 180，月底酒店用煙錢抵住宿費，財務怎么做分錄？

老師好，酒店餐飲住宿行業，我們最近通過第三方平臺接了一個團隊住宿，在我們酒店餐飲消費14382元已經做應收帳款掛帳，客房消費20312元沒有掛帳，會計那邊把這筆錢做了主營業務收入，因我們酒店房間不夠住，所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的，最后客戶結賬61000元，這個賬分錄怎么做

老師您好，請教您一個問題。我們是酒店行業，客人在攜程網下單實際支付133金額，我們實際酒店收到122款項，其中11元為平臺服務費，我們這邊開給客人的發票要求是133。做賬的話，分錄可以寫：借：銀行存款122管理費用服務費11貸主營業務收入應交稅費銷項稅額嗎？？那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務費該如何做賬呢？？？

∴老師，我是危化品運輸有限公司的內賬會計，23年11月份接手，2022年8月收到小蔡汽車電器修配店的發票61380元，當時分錄是這樣的， 借主營業務成本一修理費59592.23 應交稅費一進項稅1787.77 貸應付賬款一小蔡修配店61380 到23年1月實際用銀行存款付款61380元 分錄是這樣 借主營業務成本一修理費61380 貸銀行存款一61380 都己結賬。現在間題是小蔡修配店的應付賬款貸方余額是61380元。老板說錢己經付了的。叫我查查問題出在哪兒？這都是之前的會計做的。老師我該怎么弄？

老師，我運輸公司的內賬會計，我公司負責司機費用報銷的人拿著8個司機的餐費補貼和住宿補貼(金額18637元有明細單)來報銷，老板說這次一定要走公賬付款。以前都是現金付款，現′在現金付不出來了。外賬會計說用預支1月份工資的形式用公賬先付掉，(在工資表上加一欄餐補，住宿補貼)，等3月15日發放1月份工資時，再把它扣除下來。我現在在做1月份的賬，分錄這樣寫嗎 借其他應收款一xxx510 其他應收款一xxx4487 其他應收款一xxx2160 其他應收款一xxx2010 其他應收款一xxx2060 其他應收款一xxx2040 其他應收款一xxx1770 其他應收款一XXX4200 貸銀行存款一工行18637 報銷時分錄 借主營業務成本一補貼18637 貸其他應收款一名個明細18637 老師，分錄正確嗎？