老師們，我們公司內部報銷，就是所有開支費用發票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領導要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字（若是付款會蓋現金付或者銀行轉賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經理和董事長那總是外出跑業務很少到公司，結果就是內部員工為等領導簽字把發票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬，甚至有人最后弄丟發票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經理和總監都有爭論，總經理認為有發票就代表業務發生的真實性了，不必要讓領導簽字，懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字，領導覺得簽字太多也麻煩，我最近發現這個掛賬又等待領導簽字的環節就是發票總是不能及時拿到財務室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發票拍照或者復印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認發票已入賬代表業務真實性）及發票復印件讓領導審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導
同學你好 你們不是軟件審批嗎？我們是釘釘審批的，就沒有簽字的麻煩，你們可以試試看，這樣也可以的，
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老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術行業的公司，成立15年了，前面換了4個會計，都不專業也不負責任，我和一個比我大3歲的男會計都通知上班，是我自降了要求做會計助理，這個男會計是財經大學的本科學歷，所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點，讓他主要外出辦結算，協助總監核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發票報銷單，但是最近幾天明細感覺他不對勁，他審核的發票也不仔細，員工報銷的發票有許多張，有一張是沒有發票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票，前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發現了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導，我們平時有問題都能隨時咨詢，說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂，請問老師我以后怎么待他？
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老師們，我們公司內部報銷，就是所有開支費用發票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領導要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字（若是付款會蓋現金付或者銀行轉賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經理和董事長那總是外出跑業務很少到公司，結果就是內部員工為等領導簽字把發票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬，甚至有人最后弄丟發票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經理和總監都有爭論，總經理認為有發票就代表業務發生的真實性了，不必要讓領導簽字，懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字，領導覺得簽字太多也麻煩，我最近發現這個掛賬又等待領導簽字的環節就是發票總是不能及時拿到財務室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發票拍照或者復印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認發票已入賬代表業務真實性）及發票復印件讓領導審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導
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今明會計師事務所承接了華興公司2017年度財務報表審計業務，在對華興公司內部控制進行控制測試時，了解到華興公司在銷售與收款循環中控制活動有：1.銷售部門收取顧客寄來的訂單單后，由銷售經理A對品種、規格、數量、價格、付款條件、結算方式等詳細審核后簽章，由銷售部門為每張顧客定單打印一式二聯的銷售單，一份送到信用部門批準，一份與顧客訂單一起存檔，銷售單未連續編號。2.儲運部門收到經批準的銷售單，編制一式多聯的預先編號的裝運單。倉庫部門根據裝運單發貨，偶爾會出現顧客訂單上的商品數量和類型與銷售單或裝運單上的記錄不一致。3.應收賬款專管員F收到發票后，將發票與銷貨單核對，如無錯誤，據以登記應收賬款明細賬和總賬，并將發票和銷貨單按顧客順序歸檔保存。4.華興公司對銷售退回貨物由銷售人員驗收。5.華興公司3年以上的應收賬款金額大，且經詢問有許多都是很早以前遺留的應收賬款，當事人已經不在，債務方也很難找到，由于無人負責，只好掛賬。要求：根據了解到情況，請指出華興公司銷售與收款循環內部控制各項活動是否存在缺陷，如果存在請指出缺陷并提出改進建議。
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我們也是釘釘打卡上班的，之前也嘗試過一段時間，我們請假也是釘釘上請的，但是領導現在不愿意上釘釘操作了，請假的也改成手寫簽字的了，領導不習慣我們也沒有辦法
老師，您就幫我說一下掛賬報銷單上不需要總經理和董事長簽字空著沒什么問題吧？
沒事，只要最后他們承認就行
嗯嗯，這個就是個掛賬問題，以前我干的企業連報銷單都不貼的，現在這個公司那個會計主管特別較真地說是這個掛賬報銷單上沒有領導簽字完怎么也不合理了，總經理說他盡管不是干財務的，但是人家在國企干過，他說有合同有發票有其中一個或者兩個都可以證明業務發生的真實性了，直接掛賬就行了，不需要領導再多簽字那么多，我也同意我們總經理的，因為我們總監是老板的親侄子但是非會計專業的也不懂財務，他也是說要領導簽字確認，那個會計主管李會計就跟著他一起說這里非領導簽字，都和總經理爭論很多次了
直接問問老板吧，沒辦法，有皇親國戚呢
對啊！但是我昨天當著這個總監和總經理的面說了我這個想法和做法，他們是同意的，董事長還沒有見面說呢！您不知道我也是這個老板的親侄子招聘來的，許多問題是要求我先跟他報備，不能直接給老板說的，我提前跟他說完了我就可以跟老板直接溝通說了，反正這個總監就是許多問題不大愿意或者聽我的想法，我一般都寫文字打印處理給他看，他看完也不會主動跟我聊，很難做的，許多事情他有權利決策，我們根本沒有辦法，問題我們提出來了，解決問題的辦法也給了，但是落實不執行也沒有用，他還覺得我們沒什么多大的用處，感覺他多年做那么多合同臺賬地比會計厲害多了，這是我個人的感受
這個沒辦法，就是這樣，這種單位確實不好做，你們老板也是心眼多，故意找他倆讓他倆互相制約的
不是老板招的，我和那個男會計是這個總監一起招來的，給我定位會計助理，但其實會計做賬報稅全部是由我操心負責的，男會計相當于總監的眼睛，負責外出結算及協助總監檢查我做的賬，也負責報銷審批簽字發票，但是最近他也不認真了，說白了這個公司不是在我家小區對面照顧孩子接送孩子方便，我根本不想在這種公司干，任重道選，我給人家兩個等于做嫁衣的，但是還好經過幾次開會老板和總經理比總監對我更加信任看好的
那就行，你做好本職工作就行
嗯嗯，就是老師，這個總監其實挺擔心他的工作做不好換他去其他部門的，我們來了4個月了，剛開始這個總監開會說讓大家不要輕易離職，但是他這個人一不懂財務專業知識還不聽財務專業人員的，公司已經成立15年了，16年以前是代理給財務公司做著，許多收入款都以現金或者轉老板私人卡上了，從16年才開始建賬套招聘坐班會計做賬，前期招聘的會計專業水平都不合格還沒有責任心，都換4個會計了，就開始我和那個男會計7月份通知上班一起到公司，前任會計是個年齡50歲左右和老板差不多同齡的人，公司花錢請稅務師來做稅務籌劃指導也是從這開始，所以在交接的過程中前任會計擔心害怕后就沒有好好交接工作，總監也不要我們和前任會計直接說交接的事情
沒事，你按照上面要求做好自己的工作，有什么拿不準的可以來問，那種不好操作的你得請示領導
最后是我們等了20天，他沒法溝通協調好就叫稅務師當中間人倉促交接了，這等待的20天里前任會計唯一干的事情就是私下里找老板說我們兩個新來的不專業，還把應收賬款余額表打印出來給老板，讓老板主動打電話叫她給我指導，可是她回到財務室就只是查看我的賬故意說這里那里不合適了，稅務師也查看了她的賬，我們都說好了讓總監不要和前任會計說這些，但是他就不聽說了以后前任會計就潵潑打滾似地最好都罵總監說不尊重她的，讓稅務師查她做的賬，最后弄地這事讓老板都知道了，但這個總監還把這事情怪罪到我頭上了，說我不會和前任溝通，我都不想干了，后期他的下屬非專業的一個什么主任找茬欺負我，我一點都沒有怕地狠狠地罵了她一頓
就是當時不想干了，他以為我就真地非他這里找不到工作了，還開那么點工資，不過稅務師挺認可我的專業能力的
這種的不用擔心，該說的一定要說出來，職場就好比戰場，只要不侵害你的利益你正常工作就行
我生氣離開一星期沒上班，跟他說了要離職，給男會計交接了幾天，2個同事認可我工作能力及認真地勸我留下，我想也是他的意思，所以我就留下來繼續干了，但是現在依然感覺他就是瞧不上我的那種感覺，他說我的工資獎金都是他評的，我們的工資表每個月領導都要審批看看，有獎金的或者不合理的還要求調整呢，我最后問老師您的意思是，我以后做好自己的工作，拿出成績和效果了老板會給我加工資嗎？還是說我的工資真地就只由這個總監決定了？
你覺得不合適你可以找領導，他給的不合理你可以找總經理或者老板
這樣不會讓他覺得我是告狀他或者越權了吧？他這個人真地太可怕了，我雖然是大專學歷，他覺得他是本科地有些瞧不起人，但我們這公司許多都是中專學歷，我們是做工程項目檢測技術的行業，我昨天就當著總經理和他的面說了許多對賬工作（前期遺留下來的亂賬）需要出納配合協助，但是他自己只會抱怨說出納能力水平有限，除非把她換了，我就說其實許多時候會計是有權支配出納協助核對的或者做引導，總經理也是同意，但是他給我最后說讓我不要過多干涉，說那么多，每次給他說一些事情他總會強調說重點，他說他私下里和出納溝通，但是結果就是出納懷疑我說她哪里做地不好了，我都跟總監說了我們平時關系都很好的，只是出納好像感覺不是很專業的那種
這個沒辦法，工資問題你首先找他協調，他不給你合理的工資你就可以找其他領導
好的，非常感謝老師！
工資不高，一點心意收下！
不用客氣，以后不用送心意哈，賺錢不容易，都有小孩子、家庭要照顧