老師好，我們是做混凝土的，實行簡易征收3個點的一般納稅人，增值稅銷項稅做帳時計入那個科目？在實際繳納時怎么做？還有金稅盤的服務費怎么做減免？做帳時怎么做？報稅時需要填在哪里？問題有點多，麻煩了
借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費簡易計稅 借應交稅費簡易計稅 借管理費用負數 主表應納稅減征額和減免表，附表四
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老師好，我們是做混凝土的，實行簡易征收3個點的一般納稅人，增值稅銷項稅做帳時計入那個科目？在實際繳納時怎么做？還有金稅盤的服務費怎么做減免？做帳時怎么做？報稅時需要填在哪里？問題有點多，麻煩了
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我公司是一般納稅人，是做工程的，在做道路工程時，有居民幫我們買了一些施工用的混凝土（我們公司實際上不是銷售混凝土的），那么我們做為無票收入，這個收入要入到哪個科目？然后我們申報增值稅時是否也是按開票的9個點來征收？
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老師好，憑票做帳，微虧，匯算清繳時納稅調整表其他欄都據實填寫了，但想交點企業所得稅，就在其他欄里填了調增金額（無依據，個人根據核定征收的征收率大致估的一個數字），這樣做有沒有風險？萬一稅務核查問調增依據，怎么回答？
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老師您好，我們是采石場，是一般納稅人，本來是13的稅點，實際上我們是簡易計稅，稅點是百分之三，我今天在報增值稅的時候，按簡易計稅的銷售額，本月數是零，本年累計數是360549.51，簡易計稅辦法計算的應納稅額10816.49，本期以繳納稅額25465.22，欠繳稅額5092.28，老師我不明白什么意思？本來上個月沒有收入怎么還要繳費？
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你好老師，我是上海地區的，以前是核定征收繳稅，2023年變成了查賬征收，我第一個季度報稅開票金額30萬以內(實開五六萬)，這個是免稅的。 第二個季度報經營所得稅時(預繳納所得稅)發現問題了從核定征收變成了查賬征收，扣的稅款比原來高出好幾倍，我現在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了，成本是0元。現在報稅減免完還是原來的好幾倍價格，我以后該怎么報稅，成本費用是指的別人給我開的發票還是什么，收據或者不是發票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網上看查帳征收要開始做賬了，我要怎么做帳？ 問題有點多，麻煩老師了！感謝！
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你好老師，我收到一筆10000元的貨款，其中實際到賬9965手續費35，我這個項目明細應該怎么做？
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老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進公戶，但是我當時還沒做稅務登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
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差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎，
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老師我們是石家莊小規模納稅人， 需要給邢臺項目開發票，1、開外管證時，今天要開24000元發票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
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我們是外貿企業，我們申報了一筆退稅款，供應商是第一次供貨，稅務發了函調給對方稅務局，對方稅務局回復函調說手續不全，要讓我們出口轉內銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進貨金額80萬，進項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業務如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
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我這個問題問到一半就結束了怎么弄？
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2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表（在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入），請問這筆補稅的完整分錄是什么？需要還原業務做賬嗎？網上搜的借：以前年度損益調整，貸：應交稅費—應交增值稅，這里怎么解釋？
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金稅盤的服務費在發生時計入管理費用，在減免時沖減管理費用，借：應交稅費--應交增值稅--簡易計稅 是不？
你二級科目簡易計稅就可以
好的，謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
再麻煩老師一下，附加稅呢？
附加稅根據繳納的增值稅*12% 月銷售額10萬以內免地方教育和教育附加
還有，我簡易計稅了，說明進項不好取得，這種情況下，我是不是原材料可以沒有發票？
附加稅就是直接：應交稅費--應交城市維護建設稅 就可以了是不？
不可以 可以有普票 普票可以抵扣所得稅
附加稅借稅金及附加貸應交稅費