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演示賬套

資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)科目如何列式，會(huì)涉及到其他流動(dòng)資產(chǎn)或負(fù)債之類的嗎

2020-10-27 09:59

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-27 10:01

你好有借方余額的嗎

快賬用戶4025 追問(wèn) 2020-10-27 10:03

是不是只有多繳納或未抵扣的情形才會(huì)出現(xiàn)借方，您分別說(shuō)下余額在借方或貸方的填列吧

齊紅老師解答 2020-10-27 10:08

多交或者留底在借方應(yīng)交未交的在貸方余額

快賬用戶4025 追問(wèn) 2020-10-27 10:13

不管余額在借方或貸方都不涉及到其他流動(dòng)資產(chǎn)或負(fù)債的嗎

齊紅老師解答 2020-10-27 10:15

借方余額需要分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)

快賬用戶4025 追問(wèn) 2020-10-27 10:18

什么時(shí)候分類都其他流動(dòng)資產(chǎn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候嗎，還是年末結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2020-10-27 10:20

月末自動(dòng)的月末出報(bào)表自動(dòng)的

快賬用戶4025 追問(wèn) 2020-10-27 10:23

那下月再有應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額呢，這部分其他流動(dòng)資產(chǎn)是還是這樣掛著還是自動(dòng)抵減應(yīng)交稅費(fèi)的貸方了

齊紅老師解答 2020-10-27 10:23

放到應(yīng)交稅費(fèi)余額就可以

快賬用戶4025 追問(wèn) 2020-10-27 10:26

還是不太明白，如果這樣按照應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額繳納的話那不等于沒(méi)有抵減之前多繳掛到其他流動(dòng)資產(chǎn)的的那部分了嗎

齊紅老師解答 2020-10-27 10:28

借方余額1 放到其他流動(dòng)資產(chǎn) 如果這個(gè)月借方發(fā)生額10 那就放到應(yīng)交稅費(fèi)9

快賬用戶4025 追問(wèn) 2020-10-27 11:01

借方余額1，如果貸方余額10呢，怎么填

齊紅老師解答 2020-10-27 11:02

你好應(yīng)交稅費(fèi)9顯示的的

快賬用戶4025 追問(wèn) 2020-10-27 11:06

這樣說(shuō)的話借方余額1放到其他流動(dòng)資產(chǎn)，如果這個(gè)月借方發(fā)生額10還會(huì)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)吧，若是貸方發(fā)生額10放到應(yīng)交稅費(fèi)9

齊紅老師解答 2020-10-27 11:06

你好是的是的是這么填寫的

你好有借方余額的嗎

2020-10-27

你好；需要的；根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 30 號(hào)，則需要在資產(chǎn)里列報(bào)。所以需要重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)。比如1、“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額，列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”中；　　2、“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額，列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目中；　　3、“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目。

2024-01-02

是的，要重分類的，可以不一致的

2022-03-25

?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)，可以負(fù)數(shù)申報(bào)

2024-10-15

實(shí)物中這樣操作也是行的。

2023-03-31

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