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Q

資產負債表中應交稅費科目如何列式,會涉及到其他流動資產或負債之類的嗎

2020-10-27 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-27 10:01

你好 有借方余額的嗎

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快賬用戶4025 追問 2020-10-27 10:03

是不是只有多繳納或未抵扣的情形才會出現借方,您分別說下余額在借方或貸方的填列吧

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齊紅老師 解答 2020-10-27 10:08

多交或者留底在借方 應交未交的在貸方余額

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快賬用戶4025 追問 2020-10-27 10:13

不管余額在借方或貸方都不涉及到其他流動資產或負債的嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-27 10:15

借方余額需要分類到其他流動資產

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快賬用戶4025 追問 2020-10-27 10:18

什么時候分類都其他流動資產,月末結轉的時候嗎,還是年末結轉

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齊紅老師 解答 2020-10-27 10:20

月末自動的 月末出報表自動的

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快賬用戶4025 追問 2020-10-27 10:23

那下月再有應交稅費貸方余額呢,這部分其他流動資產是還是這樣掛著還是自動抵減應交稅費的貸方了

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齊紅老師 解答 2020-10-27 10:23

放到應交稅費余額就可以

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快賬用戶4025 追問 2020-10-27 10:26

還是不太明白,如果這樣按照應交稅費貸方余額繳納的話那不等于沒有抵減之前多繳掛到其他流動資產的的那部分了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-27 10:28

借方余額1 放到其他流動資產 如果這個月借方發生額10 那就放到應交稅費9

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快賬用戶4025 追問 2020-10-27 11:01

借方余額1,如果貸方余額10呢,怎么填

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齊紅老師 解答 2020-10-27 11:02

你好 應交稅費9顯示的的

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快賬用戶4025 追問 2020-10-27 11:06

這樣說的話借方余額1放到其他流動資產,如果這個月借方發生額10還會放到其他流動資產吧,若是貸方發生額10放到應交稅費9

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齊紅老師 解答 2020-10-27 11:06

你好 是的 是的 是這么填寫的

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你好 有借方余額的嗎
2020-10-27
你好; 需要的 ;根據企業會計準則第 30 號,則需要在資產里列報。所以需要重分類至其他流動資產。比如1、“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額,列示到資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”中;   2、“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額,列示到資產負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目中;   3、“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產負債表中的“應交稅費”項目。
2024-01-02
是的,要重分類的,可以不一致的
2022-03-25
?資產負債表應交稅費科目是負數,可以負數申報
2024-10-15
實物中這樣操作也是行的。
2023-03-31
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