Q
請問金蝶專業版資產負債表的其他流動資產和應交稅費根據這些科目填列是對的嗎？
2021-03-15 22:16
2021-03-15 22:17
您好 請問科目余額表就只有這些科目有余額么
相關問題討論
您好
請問科目余額表就只有這些科目有余額么
2021-03-15
同學您好，是其他流動資產和應交稅費這兩個科目是嗎
2021-03-15
你好
應交稅費應該是通過增值稅和企業所得稅二級科目余額計算。
你這的應交稅費應該是，銷項-進項+轉出-減免+未交+所得稅。
2021-03-13
學員，您好，借方余額表明是企業未來可以抵扣的稅額，作為資產看待，記入其他流動資產報表項目。
2021-01-19
你好； 需要的 ；根據企業會計準則第 30 號，則需要在資產里列報。所以需要重分類至其他流動資產。比如1、“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額，列示到資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”中；
2、“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額，列示到資產負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目中；
3、“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產負債表中的“應交稅費”項目。
2024-01-02
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請問金蝶專業版資產負債表的其他流動資產和應交稅費根據這些科目填列是對的嗎？
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這是我根據資產負債表的其他流動資產和應交稅費這兩個科目的公式分別提取出來的科目對應的科目余額
資產負債表和科目余額表是這個
那您自動生成的資產負債表上的其他流動資產和應交稅費金額 是這些數據相加么
不是呢，應交稅費科目余額表跟資產負債表對不上
那應該是您這個取數跟資產負債表公式設置不一樣
我看了2020年資產負債表也是這樣取數，都平衡
2021年1月期末余額不平衡，年初余額平衡
那差額數字可以查出出來么
查不出來
那可以把您科目余額表跟資產負債表截圖看看么
已經發過給你了啊，在前面就發了
您可以把應交稅費的明細科目給看看么 就是科目余額表選到二級科目
老師請查看
您看借方金額跟您提取的金額不一樣啊 地方教育費附加 您就沒有385.06 其他流動資產欄次填64857.34+385.06=65242.4 您看是不是平的
385.06元是什么數？我的表余額沒有這個數據哦
221.23科目 您最后一個截圖最后一行 您自己看看
按您這樣，最終填入資產負債表的金額應交稅費是多少
上面我給您寫過了啊 您看借方金額跟您提取的金額不一樣啊 地方教育費附加 您就沒有385.06 其他流動資產欄次填64857.34+385.06=65242.4 您看是不是平的
其他流動資產系統自帶的沒有這個科目，不包含這個科目的
是不是您新增的？要加上去的