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演示賬套

某公路運輸企業除了進行客貨運輸業務以外，還兼營部分物流輔助服務業務和旅游業務。2019年9月，其經營情況如下 1.從事客運服務取得收入500萬元（不含增值稅），取得貨運服務收入800萬元（不含增值稅） 2.該企業的貨運客運場站向客戶提供貨物配載服務取得不含稅收入 12萬元；提供換乘服務取得不含稅收入3萬元；提供貨物運輸代理服務取得不含稅收入0.8萬元 3.承接1項旅游業務，共計取得旅游收入12萬元，在完成旅游業務的過程中支付住宿費2萬元、餐費1萬元、旅游景點門票1.5萬元。剩余的款項中含該公司提供交通工具取得的交通費收入4萬元（不含稅市場價格） 4.本月購置大巴車2輛，對方開具的增值稅專用發票上注明的價款為40萬元；購置小汽車1輛，對方開具的增值稅專用發票上注明的價款20萬元，稅金2.6萬元 5.本月支付乙公司的倉儲費用6萬元，取得對方開具的增值稅專用發票 6）本月提供郵局寄送包裹，支付給郵局的款項為0.5萬元；訂閱報紙支付的款項為0.2萬元。對方按運輸企業的要求開具了增值稅專用發票計算該企業當月允許抵扣的進項稅額計算該企業當月的銷項稅額計算當月應納的增值稅

2020-10-26 23:07

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-26 23:25

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