老師好！9月份認證了62萬的進項票，但是做成本時進項只做了48萬，現在這筆進項差額14萬要補做進去，借方應交稅費進項稅14萬，貸方放什么科目呢
你好，你們支付了嗎？沒有支付的，做應付賬款。
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老師好！9月份認證了62萬的進項票，但是做成本時進項只做了48萬，現在這筆進項差額14萬要補做進去，借方應交稅費進項稅14萬，貸方放什么科目呢
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月末結賬 本月銷項100萬 進項在待認證科目中有170萬。月底認證了105萬進項。做了分錄 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 105萬 貸應交稅-應交增值稅-待認證進項稅105萬 看余額表應交稅費借方余額還有70萬。是否還要做什么分錄？
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Q
本月銷項80萬，出口外銷40萬，認證了170萬的進項。分錄怎么做？平時進項在應交稅費-應交增值稅-待認證科目。上個月沒有出口，認證和銷項相同。就只做了借 應交稅費 進項 待應交稅費 待認證進項這一個分錄。這個月怎么做分錄？麻煩帶上金額
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收票時做賬，借應交增值稅進項稅額，貸應交稅費待取得抵扣憑證的進項稅額?，F在這筆票對方紅沖了，我們要做進項稅額轉出，應該借什么科目？
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老師，請問2月發票開錯了，但是認證進項稅額1萬元，然后在3月紅沖2月發票，在3月開具正確的發票又認證了。然后在3月轉出2月開錯的發1萬，做進科目 ：借方：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 ，然后這個科目應該轉去哪里，平賬呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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相當于支付了，以后不會從銀行再支付出去，這筆費用當時直接從收入扣除了
如果做應付賬款，那么以后就一直這樣掛，不付款的
那你們現在用啥支付的
沒有支付，是天貓直接從我們的支付寶收入里扣除了這筆費用再進到我們的基本戶
借進項貸其他貨幣資金
老師季度企業所得稅預繳是按利潤表的本年累計數為計稅依據嗎
你好 是的 是這么做的
申報可以不按報表的數申報嗎
9月的利潤表凈利潤有48萬，申報利潤填負數可以嗎
年報再補繳
老師，不太理解季度申報為什么是按利潤表的本年累計數計稅，這個數不是累計的嗎？按這個數理解會不會重復了
你好 不可以 容易被找的
老師，不太理解季度申報為什么是按利潤表的本年累計數計稅，這個數不是累計的嗎？按這個數理解會不會重復了
利潤表的利潤總額本年累計數嗎
累計利潤總額*稅率-之前預繳 不重復
那收入和成本填的就是1-9月的累計數是嗎
是的 是年累計數據的
電子稅務局的主表稅率是25%，小微企業如果減征在哪操作
201030填寫減免表第一行的
這個要怎么填呢，利潤總額是48萬
利潤*20%就是減免表第一行
實際是10%的利潤嗎
你好 百分之五的 25-20是多少的