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老師,請問2月發票開錯了,但是認證進項稅額1萬元,然后在3月紅沖2月發票,在3月開具正確的發票又認證了。然后在3月轉出2月開錯的發1萬,做進科目 :借方:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 ,然后這個科目應該轉去哪里,平賬呢?

2023-04-14 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-14 21:21

你好同學, 借,應交稅費-應交增值稅-進項稅1 貸,應交稅費_認證進項稅額1

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快賬用戶9484 追問 2023-04-14 21:23

不明白,本來這個科目 就是在借方了呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:27

在3月紅沖2月發票,貸,應交稅費_認證進項稅額1 并且開具正確的可以抵扣,借,應交稅費-應交增值稅-進項稅1

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快賬用戶9484 追問 2023-04-14 21:31

老師,你能寫清楚一些嗎,看不懂呀,寫清楚,寫完整的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:32

2月份 借,管理費用 貸,應交稅費_認證進項稅額1 貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:33

3 月份紅沖,并且取得正確的發票抵扣 借,應交稅費-應交增值稅-進項稅1 貸,應交稅費_認證進項稅額1

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你好同學, 借,應交稅費-應交增值稅-進項稅1 貸,應交稅費_認證進項稅額1
2023-04-14
是收票方先開紅字確認單,然后做進項稅額轉出
2024-12-06
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
2024-05-10
?你好? ? 你開紅字信息表后 就得做轉出分錄 。 然后銷售方開紅字發票 你做紅沖分錄處理。? ??
2021-01-12
你好對的 這樣是對的?
2023-04-14
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