上季度增值稅及附加稅在這個季度錢退回來了，分錄怎么做？營業稅金及附加之前計提了，現在需要怎么做？
借銀行 貸應交稅費，應交增值稅，借銀行 貸應交稅費，借稅金及附加 負數，貸應交稅費 負數
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上季度錯誤將計提管理費用科目用成了營業稅金及附加，現在該怎么修改？
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上季度增值稅及附加稅在這個季度錢退回來了，分錄怎么做？營業稅金及附加之前計提了，現在需要怎么做？
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老師，上任會計繳納了上年度第四季增值稅及附加稅，還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計提，現在補計提我分錄如何做呢
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之前一直沒有做加計抵扣，上個月把1-10月的都做了，退回來的錢全部做稅收減免嗎？還是要把附加稅分出來啊？退回的附加稅不需要沖稅金及附加嗎？不分附加稅和增值稅，全部計入營業外收入嘛
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上個月增值稅及附加稅交多了，這個月退回來了，怎么做分錄
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粵公網安備 44030002003870號
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但是這樣做出來的利潤報表，營業稅金是負數，就報不了
先做這個借銀行 貸應交稅費，應交增值稅，借銀行 貸應交稅費，? ? ? ?等需要計提附加稅的那個月再沖掉，這個
沒有就12月再沖掉這個
到時候年報的時候這個是看一年的申報，1年這個是正數就可以
好的，謝謝
好的，我先回復別的學員了
老師，我們是上季度開票并繳納了增值稅及附加稅，然而票在這個季度被退回來了，我們在系統上申請把增值稅及附加稅金退回來，這個季度錢已經退回來了
之前我們已經計提了營業稅金及附加，這個月要沖減回來，這樣分錄怎樣做合適？
這個現在生成稅金及附加是負數，你這個季報是申報不了，那這個12月再沖掉就可以，
12月報的是年報了，到時候本月等于本年累計數了
如果不沖減計提的話，那么城建稅那里會有數據，然而營業稅金那里沒有
這樣也是 申報不了
不會影響，資產負債表和利潤表勾稽不對這個不會影響申報，你到時候年報記得 減掉下來就可以
你咋填寫的申報不了，你截圖
現在已經可以了，謝謝
好，我先回復別的學員了