Q
老師，就是小規模的增值稅減免，做賬是計入營業外收入嗎。 等于這個企業所得稅只到9項實際利潤額計提了所得稅。 然后利潤表是營業利潤+營業額收入計提的所得稅。這里面有差數
2020-10-21 15:39
2020-10-21 15:40
營業外收入是計提所得稅的
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營業外收入是計提所得稅的
2020-10-21
您好，不用對上的，而且您發的企業所得稅申報表的那張圖片的前三行之間沒有計算勾稽關系的。
只需要根據利潤表的營業收入，營業成本和利潤總額三個數字填寫上就是了。
2020-10-22
你好 這個不是萬元，是元為單位的
2021-08-03
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2025-01-14
同學你好
是不太一樣的
是的
2.對，
3.是
2020-10-23
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Q
老師，就是小規模的增值稅減免，做賬是計入營業外收入嗎。 等于這個企業所得稅只到9項實際利潤額計提了所得稅。 然后利潤表是營業利潤+營業額收入計提的所得稅。這里面有差數
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Q
老師，利潤表里的營業成本和所得稅表里的營業成本應該是一樣的嗎？之前有老師教的是所得稅表里的營業成本需要再?稅金及附加?銷售費用?管理費用?財務費用?營業外支出，這樣所得稅表的營業收入?營業成本＝利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣，并且所得稅表里的營業收入也是要?上營業外收入的，這樣對嗎？或者應該是所得稅表里的營業收入和營業成本都是和利潤表里的一樣，利潤總額按利潤表的直接填上就可以了？
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Q
您好，老師。電子稅務提示企業所得稅營業收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業收入是否等于利潤表的營業收入、增值稅申報表銷售額本年累計數字都是一致的啊，我不明白為什么這樣提示？所得稅營業收入不是萬元表示嗎？
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Q
老師你好，企業所得稅表里面的資產總額，就等于資產負債表30欄的資產合計；營業收入等于利潤表的1欄營業收入，營業成本等于利潤表2的營業成本；利潤總額等于利潤表30欄的利潤總額。這樣對應正確嗎？謝謝
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Q
1、應交企業所得稅金額 怎么確認？企業所得稅表里的營業收入和營業成本及營業利潤是根據資產負債表里的數填的嗎？還是填納稅調增后的數據？2、企業所得稅計提后，要把所得稅費用科目結轉到本年利潤嗎？
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增值稅的減免不是計入到營業外收入嗎
營業外收入是要征收所得稅的，這個不減免的。免增值稅，你得到了這個營業外的收入是正常計提所得稅的。
等于增值稅減免然后計入了營業外收入。 我在利潤表里面加上計提了所得稅。 但是所得稅預繳表里面沒有這一項，它是拿不含營業外收入的計提。 這中間有差數。 是所得稅匯算清繳的時候調平嗎
所得稅季度報表里是看利潤總額的，這個利潤總額是含營業外收入的，所以這個是計提所得稅的依據，營業外收入是計提過的。
把營業外收入也加到營業收入里面嗎
不用加，收入，成本，利潤總額在所得稅申報表里沒有對應的關系。
哦，老師，我知道了。預繳表的利潤總額應該填利潤表的利潤總額。 而這個數是包含營業外收入的
而這三個數沒有勾稽關系是吧
同學，是這個意思，收入減成本在這里不是等于利潤的。他數據間沒有關系。