Q
提問，紅沖發票的銷售額大于本季度開票的銷售額，兩個如何在增值稅報表填列，紅沖需要先到稅局辦理退抵稅申請嗎
2020-10-20 23:46
2020-10-21 00:45
同學你好，按兩者的差額，填寫負數處理即可。不需要到稅務局辦理抵稅申請的。如果不能填寫負數，就到稅務局去進行非正常申報。
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同學你好，按兩者的差額，填寫負數處理即可。不需要到稅務局辦理抵稅申請的。如果不能填寫負數，就到稅務局去進行非正常申報。
2020-10-21
請問老師19年四季度申報銷售額可要減去2020.1月紅沖的銷售額
不用
2020-09-11
對的，同學，你的理解是正確的
2020-10-19
你好，電子稅務局正常帶出來的金額是減去了紅字發票金額的，如果沒有減去你可以手工修改一下
2022-09-19
你好，這需要和你們主管稅務局溝通一下，后臺給你解決解鎖
2023-07-14
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Q
老師，2019年四季度開的增值稅專票，到了2020年1月開紅字發票沖銷了，請問老師19年四季度申報銷售額可要減去2020.1月紅沖的銷售額，謝謝
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Q
請問老師，本月開的紅字銷售增值稅專用發票在增值稅申報表附表一中怎么填？是直接在“開具增值稅專用發票”銷售額中沖減嗎？
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提問，紅沖發票的銷售額大于本季度開票的銷售額，兩個如何在增值稅報表填列，紅沖需要先到稅局辦理退抵稅申請嗎
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你好，公司是小規模納稅人按季度報稅，在4月開了2張發票，6月把其中的一張開紅字沖紅，現在要報第二季度的增值稅，本期銷售額需要怎么填呢，
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請問下老師，本月開了沖紅發票，請問這個負數銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢，我看系統帶出來的開票金額是沒有扣掉負數銷售額的，沖紅開的稅率有好幾個，請問怎么填呢
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今天年報要調增以以前年度的費用，賬務怎么處理？
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填寫負數后，我本季度超三十萬的銷售額是不用交稅的，不用交稅又超了三十萬我再增值稅報表的小微企業免稅欄是填不進去了，顯示黃色報不上去
同學你好，紅沖發票的銷售額大于本季度開票的銷售額，就是需要填寫負數，如果填寫不了，需要到稅務局辦理非正常申報，謝謝。
填寫負數了，不就是多繳了要退稅的意思嗎?增值稅報表可以以負數結尾填嗎?負數也要填嗎，還是按照本季度開出的發票數填，多開的紅沖銷售額下個月繼續在報表填呢
紅沖發票多繳的稅額是不是可以做留底稅額
同學你好，按紅字發票減去藍字發票后的差額，填報負數，要退的稅可以留抵。