要的這季度開了19199076.2的專票+247672.39的普票,還有一張紅字專票5825.24.申報(bào)表上怎 么體現(xiàn) 這個(gè)負(fù)數(shù)金額

要的這季度開了199076.2的專票+247672.39的普票,還有一張紅字專票5825.24.申報(bào)表上怎 么體現(xiàn) 這個(gè)負(fù)數(shù)金額

你好，填寫在第三欄稅率是3%。正負(fù)數(shù)開票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)相抵余額，

不能填寫負(fù)數(shù)

你好，不用，正負(fù)數(shù)相加為正數(shù)的，

稅率3只有紅字，其余是稅率5的

你好，你們是服務(wù)業(yè)、不動(dòng)產(chǎn)行業(yè)嗎

是的，租金收入

你好，這樣3%稅率這欄只有負(fù)數(shù)了，

就是因?yàn)樨?fù)數(shù)填不了才請(qǐng)教的呀

你好，沒(méi)有其他的正數(shù)，此欄只能最少是0，留置下個(gè)月有正數(shù)時(shí)填寫負(fù)數(shù)

稅率3的發(fā)票我們是不開的

那現(xiàn)在我憑證怎么做叫絕，為個(gè)負(fù)數(shù)的稅率怎么記帳

開具增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票做的帳務(wù)處理如下：（1）如果已支付貨款，對(duì)方退還貨款 借：銀行存款 ? 貸：庫(kù)存商品或原材料 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 （2）未支付貨款 借：應(yīng)付賬款-**單位 ? 貸：庫(kù)存商品或原材料 ? 貸：應(yīng)繳交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)充：開銷項(xiàng)發(fā)票負(fù)數(shù)大體上有二種情況：第一,是對(duì)方公司已經(jīng)抵扣,已收到對(duì)方稅務(wù)局開具的退貨證明單,這時(shí)要開銷項(xiàng)負(fù)數(shù). 根據(jù)稅票,入庫(kù)單借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ? 貸: 應(yīng)收賬款或銀行存款 第二,是對(duì)方公司沒(méi)有抵扣,將發(fā)票退回,開完負(fù)數(shù)后和正數(shù)發(fā)票一起留存.開具負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)附在沖減銷售的記帳憑證后面作為原始憑證；購(gòu)貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)附在開具的負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)后面，作為開具負(fù)數(shù)發(fā)票的依據(jù)，不需作帳。上個(gè)月的增值稅發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票并重新開具了正確的發(fā)票，做分錄：上月的分錄： 借：現(xiàn)金或銀行存款 ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 當(dāng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后，本月就應(yīng)做反方向憑證。憑開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單，先開一張負(fù)數(shù)發(fā)票，然后開一張正確的發(fā)票。借：應(yīng)收帳款或銀行存款（紅字） ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字） ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（紅字）

那現(xiàn)在的問(wèn)題是憑證上面的銷項(xiàng)稅有負(fù)數(shù)金額,可申報(bào)表上面不能填 寫負(fù)銷售,那我這邊的增值稅不是對(duì)不上了嗎,具體以哪個(gè)為準(zhǔn)呢,還有如果我一直沒(méi)有稅率3的發(fā)票開出去,這個(gè)紅字發(fā)票又要怎么處理

你好，是的，賬務(wù)上和申報(bào)表不一樣，要一樣你也要作廢這張負(fù)數(shù)的，等有銷項(xiàng)正數(shù)相抵時(shí)，就會(huì)相平

上個(gè)月開的紅字發(fā)票怎么作廢，就是這次的申報(bào)表只能同帳對(duì)不上了是嗎，那城建稅是不是又要重新算了

你好，跨月也要紅沖也麻煩，城建稅按繳交的增值稅計(jì)算，

那我昨天問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題到底是什么情況呢,我現(xiàn)在要怎么操作,隔月不能作廢,本身是戲字發(fā)票也不能再開紅字,怎么解決