同學你好,當月做賬全額做應(yīng)交稅費,月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)了,形成以后留抵即可。
老師您好:去年有個專票已入賬未認證做賬時:借管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,貸 銀行。這個月認證了:借 應(yīng)交稅費-進項稅額,貸 應(yīng)交稅費-貸抵扣進項稅額。請問老師:還需要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額的憑證嗎?
老師,還有個問題想請教您。比如說9月無銷項,但有進項。我把進項票做了認證抵扣,當月做賬全額做應(yīng)交稅費,月末是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)了嘛?形成以后留抵?
老師你好!7月和9月有了進項稅額發(fā)票先做了帳,但是沒有認證(沒有做待抵扣認證科目),11月認證可以吧?如果這個月認證了但是在年末沒有銷項稅額,這個進項稅額可以作為留底稅結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度吧?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進項稅額2萬,所以本月銷項大于進項,但是截至11月底,留抵的進項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
出差加油費,高速通行費,停車費。記入什么科目?
新開的公司只有營業(yè)執(zhí)照還沒有做稅務(wù)登記,采購商品,別的公司能給我們公司開發(fā)票嗎?
小微企業(yè)每個月做賬,計提的附加稅,有減免的,是以減免前的金額做賬?還是以減免后的金額做賬?
您好,老師。進出口企業(yè)的增值稅稅負率,用哪個數(shù)據(jù)倒退。
老師發(fā)票查驗系統(tǒng)網(wǎng)址多少
請問老師酒店在經(jīng)營的過程中,固定資產(chǎn)電子設(shè)備,電視客人損壞的,對于固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理,客人有賠償,客賠今額大于原值,收入這怎么做分錄,要分兩部分做吧,這兩部分的賬務(wù)分別怎么處理呢
老師您好!承包加油站經(jīng)營,需要改造,購買的加油設(shè)備、辦公設(shè)備、宿舍、食堂設(shè)施等,怎么入賬?
根據(jù)書上結(jié)匯要做匯兌損益,麻煩幫我看一下,這個銀行單匯兌損益寫多少
月底做完憑證后,接下來做什么?
工作中無票支出做憑證怎樣和有票的區(qū)分開?
老師,那形成的留抵在資產(chǎn)負債表顯示在其他流動資產(chǎn)的期末余額對嗎
同學你好,形成的留抵,可以在資產(chǎn)負債表顯示在其他流動資產(chǎn)的期末余額,也可以在應(yīng)交稅費項目顯示。
好吧,那我的資產(chǎn)負債表顯示是在其他流動資產(chǎn)期末余額。應(yīng)交稅費科目余額沒有顯示的。你看看這樣就是對的吧
同學你好,這樣也是對的。
好的謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。