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老師,還有個問題想請教您。比如說9月無銷項,但有進項。我把進項票做了認證抵扣,當月做賬全額做應(yīng)交稅費,月末是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)了嘛?形成以后留抵?

2020-10-18 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 12:01

同學你好,當月做賬全額做應(yīng)交稅費,月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)了,形成以后留抵即可。

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快賬用戶1533 追問 2020-10-18 12:02

老師,那形成的留抵在資產(chǎn)負債表顯示在其他流動資產(chǎn)的期末余額對嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-18 12:04

同學你好,形成的留抵,可以在資產(chǎn)負債表顯示在其他流動資產(chǎn)的期末余額,也可以在應(yīng)交稅費項目顯示。

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快賬用戶1533 追問 2020-10-18 12:07

好吧,那我的資產(chǎn)負債表顯示是在其他流動資產(chǎn)期末余額。應(yīng)交稅費科目余額沒有顯示的。你看看這樣就是對的吧

好吧,那我的資產(chǎn)負債表顯示是在其他流動資產(chǎn)期末余額。應(yīng)交稅費科目余額沒有顯示的。你看看這樣就是對的吧
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齊紅老師 解答 2020-10-18 12:09

同學你好,這樣也是對的。

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快賬用戶1533 追問 2020-10-18 12:10

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-18 12:11

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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同學你好,當月做賬全額做應(yīng)交稅費,月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)了,形成以后留抵即可。
2020-10-18
認證之后直接借成本/費用貸應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出
2020-07-06
你好,為什么要這樣做?你做了進項月底把進銷差額轉(zhuǎn)入未交增值稅就行了,不需要做那些貸增值稅留抵什么的
2020-07-06
您好。11月份認證是可以的
2021-11-08
你好!不需要,不用再做結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-09-14
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