您好。11月份認證是可以的
老師,想咨詢一下企業(yè)轉為一般納稅人第一個月有進項,沒有銷項,待認證科目需要結轉嗎 發(fā)票入帳了,但是沒有認證 當月沒有銷項
老師你好!7月和9月有了進項稅額發(fā)票先做了帳,但是沒有認證(沒有做待抵扣認證科目),11月認證可以吧?如果這個月認證了但是在年末沒有銷項稅額,這個進項稅額可以作為留底稅結轉到下一年度吧?
老師:以前的會計交給我一堆發(fā)票,還沒入帳,我是要先到增值稅發(fā)票認證平臺認證后再入帳吧?認證后做帳時借方就可以借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目了嗎?但是目前還沒有銷項稅額,對進項稅額的做帳和抵扣有影響嗎?
老師待抵扣進項稅額,和待認證進項稅額,這兩個科目有什么區(qū)別,就是當月來的進項稅額,沒認證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務處理?
前兩個掛待認證進項稅,如果下月初認證這個進項了,進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認證后進項稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務處理了吧?老師
小菲老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發(fā)票和你訂合同的時候需要注意什么?
未分配利潤很大怎么辦?
老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發(fā)票和你訂合同的時候需要注意什么?
請問一下老師貨物流,需要附什么?
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經(jīng)產(chǎn)生個稅了 現(xiàn)在可以更正申報嗎
這個是企業(yè)所得稅0.03是什么
紙質普通發(fā)票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關聯(lián)業(yè)務申報,108投資總額填認繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
可以結轉到下一年度
前期沒有做待抵扣認證可以嗎?結轉到下一年度做留底稅可以嗎?
您好。是可以的,增值稅認證平臺中沒有認證吧?