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累計預扣法，是指扣繳義務(wù)人在一個納稅年度內(nèi)預扣預繳稅款時，以納稅人在本單位截至當前月份工資、薪金所得累計收入減除累計免稅收入、累計減除費用、累計專項扣除、累計專項附加扣除和累計依法確定的其他扣除后的余額為累計預扣預繳應納稅所得額，適用個人所得稅預扣率表一（見附件），計算累計應預扣預繳稅額，再減除累計減免稅額和累計已預扣預繳稅額，其余額為本期應預扣預繳稅額。余額為負值時，暫不退稅。納稅年度終了后余額仍為負值時，由納稅人通過辦理綜合所得年度匯算清繳，稅款多退少補。具體計算公式如下：　　本期應預扣預繳稅額=（累計預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額　　累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除　　其中：累計減除費用，按照5000元/月乘以納稅人當年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算。 ? 個人所得稅預扣率表一（居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用）級數(shù)累計預扣預繳應納稅所得額預扣率（%）速算扣除數(shù)1不超過36000元302超過36000元至144000元的部分1025203超過144000元至300000元的部分20169204超過300000元至420000元的部分25319205超過420000元至660000元的部分30529206超過660000元至960000元的部分35859207超過960000元的部分45181920 ? 小李月薪3萬元，父母都已年滿60歲，可以扣除贍養(yǎng)老人的2000元專項扣除，并且有住房貸款要還，還可以扣除1000元貸款利息，所以他每月的專項扣除費用為3000元。按照累計預扣法計算，他每個月的應預扣預繳稅額為：（假定按照北京五險一金扣除比例22%計算） 1月份：（30000-30000*22%-5000-3000）*3%=462 2月份：（30000*2-30000*22%*2-5000*2-3000*2）*3%-462=462 3月份：（30000*3-30000*22%*3-5000*3-3000*3）*10%-2520-462-462=1176

2021-04-12

快賬用戶3909 追問 2020-10-16 17:03

能不能算我多了8萬元管理費用大概可以抵多少企業(yè)所得稅？

齊紅老師解答 2020-10-16 17:04

你原本的利潤總額是多少

快賬用戶3909 追問 2020-10-16 17:05

老師有300多萬

齊紅老師解答 2020-10-16 17:06

那你這個可以抵減的所得稅=8*25%

快賬用戶3909 追問 2020-10-16 17:07

抵減的這個數(shù)是應納稅還是乘以稅率了是哇？

齊紅老師解答 2020-10-16 17:11

是的，你的理解是對的

快賬用戶3909 追問 2020-10-16 17:12

這個數(shù)還要不要乘以稅率？

齊紅老師解答 2020-10-16 17:17

抵減的所得稅金額，是這個金額乘以稅率

快賬用戶3909 追問 2020-10-16 17:18

那稅率是多少啊

齊紅老師解答 2020-10-16 17:19

所得稅稅率就是25%啊

快賬用戶3909 追問 2020-10-16 17:20

那就是8萬的管理費用可以少交80000*25%是這個意思么？

快賬用戶3909 追問 2020-10-16 17:21

少交80000*25%企業(yè)所得稅是這個意思嗎？不好意思老師，會計小白

齊紅老師解答 2020-10-16 17:21

快賬用戶3909 追問 2020-10-16 17:23

謝謝老師

齊紅老師解答 2020-10-16 17:28

好的，客氣，幫到你就好

快賬用戶3909 追問 2020-10-16 17:42

對了，剛剛忘說了，我公司是小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2020-10-16 18:06

小規(guī)模納稅人所得稅也是這樣的

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老師，請問所得稅是怎么計算的

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