老師你好，我們單位是酒店，有客人想訂含早餐的房間，但是這個早餐需要我們酒店從外面訂購，可以全部開成住宿費的發(fā)票嗎

老師，你好，我單位為酒店，預(yù)計接待一批客人，客人要求提供早中晚餐，我單位將外購餐食取得餐費發(fā)票，但是客人要求全部開具住宿費發(fā)票，可以開具嗎

1、客戶在酒店使用會議室開會，酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù)，并且客戶開會時間長，還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發(fā)票，將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票，如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎？ 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售，是否可以開具普票-餐費，按6%繳納增值稅（我酒店是一般納稅人）。

老師，請問下給高鐵行車公寓做服務(wù)，對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費，6%稅負高關(guān)鍵是沒有這方面進項，但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù)，這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息，我們接待包括餐飲服務(wù)，那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅（就是除去人員工資社保后余額差額征稅），我們可以要求分類開票：餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開，這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進項可以抵扣的，老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧，我們可以去爭取是嗎，老師請問下哪種方式更好些，我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù)，就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的，謝謝！

飛翔酒店為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：(1)取得住宿服務(wù)收入,開出增值稅專用發(fā)票,共計金額1000萬元;開出普通發(fā)票,共計金額212萬元:(2)取得餐飲收入,開出普通發(fā)票,金額106萬元。(3)餐飲部接受一單位委托提供食品加工勞務(wù),對方提供食品材料15000元,本店負責加工,收取加工費200出增值稅專用發(fā)票。(4)住宿部購進床單和被罩,取得增值稅專用發(fā)票,金額60000元。(5)本月發(fā)生水電費20000元,收到了水電管理部門開出的增值稅專用發(fā)票。發(fā)生的水電費中有90%用于創(chuàng)餐飲等服務(wù)項目。剩余10%職工自用。要求:計算該企業(yè)5月份應(yīng)交增值稅。