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老師您好，我增值稅專票已經認證了，我記賬的時候直接把進項稅額做在費用里面，沒有走進項稅額轉出這一步，這樣記賬可以嗎？
2020-10-15 21:52
2020-10-15 21:52
您好，是需要分開處理，方便后期核對。
相關問題討論
您好，是需要分開處理，方便后期核對。
2020-10-15
同學你好 其實進項大于銷項也是勾選認證的 賬面上會保持待抵扣的進項稅額 不需要分開放之后抵扣的哈
2024-02-21
去稅務局修改
進項轉出刪除
2021-09-05
你好，可以的，認證后不抵扣就做在待抵扣進項里
2020-08-06
你好，直接轉出到費用就可以了
2020-08-17
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Q
老師，我們餐飲酒店現在享受免稅政策，1-4月做賬的時候，專票我做了進項稅額，但是專票我一直還沒有做認證，那我是不是不用進項稅額轉出，把已做賬的進項稅額用負數沖減出來，價稅合計到響應的業務里做費用這類的
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Q
老師您好，我增值稅專票已經認證了，我記賬的時候直接把進項稅額做在費用里面，沒有走進項稅額轉出這一步，這樣記賬可以嗎？
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老師，您好，我平時做賬都是把進項先放到待認證進項里，然后月末在轉出到進項里，在結轉到未交增值稅里，6月的賬，有一筆專票零星材料漏記了，但是又在抵扣的時候把它給用了，而且忘記把6月待認證進項轉出到進行里了，請問我7月的賬應該怎么補救呀
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Q
增值稅款已經扣過了 出了一個問題， 就是8月份有一張發票忘記認證了。 進項稅額已經轉出了， 賬也做了進項稅額轉出了， 我們的進項發票現在比較充足。所以忘記認證了那張發票了， 但是我填報表的時候把那張發票又轉出了
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Q
發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣，在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面，勾選之后可以直接做借：問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面，可以直接做借：應交增值稅-進項稅額轉出貸：應交稅費-待認證進項稅額嗎？
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