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演示賬套

甲工業企業為增值稅小規模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元（含增值稅），開具增值稅專用發票；購進原材料一批，支付貨款3.09萬元（含增值稅）。要求:計算甲企業本年3月的應納增稅額。

2020-10-15 21:19

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-15 21:26

你好，計算甲企業本年3月的應納增稅額=10.3萬/1.03*3%=0.3萬小規模納稅人購進的進項稅額是不能抵扣增值稅應納稅額的

快賬用戶2672 追問 2020-10-15 21:27

你好，3.09萬元為什么不減去呢

齊紅老師解答 2020-10-15 21:28

你好，小規模納稅人購進的進項稅額是不能抵扣增值稅應納稅額的小規模納稅人增值稅=不含稅收入*征收率與有多少進項發票無關的

你好，計算甲企業本年3月的應納增稅額=10.3萬/1.03*3%=0.3萬小規模納稅人購進的進項稅額是不能抵扣增值稅應納稅額的

2020-10-15

你好，如果這里增值稅是按3%計算，那甲企業本年3月的應納增值稅=10.3萬/1.3*3%=0.3萬這里是小規模納稅人，購進是不能抵扣的?

2021-09-23

你好，這里增值稅是按3%的稅率計算嗎如果是，增值稅=10.3萬/1.03*3%=0.3萬，購進的不能抵扣。

2022-03-31

你好，這里增值稅是按3%的稅率計算嗎如果是，增值稅=10.3萬/1.03*3%=0.3萬，購進的不能抵扣。

2022-03-31

你好計算甲企業本年3月的應納增稅額。=10.3/（1%2B3%）*3%=0.3萬祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

2020-10-25

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