老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛

小規(guī)模納稅人，去年4季度增值稅收入小于30萬，免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發(fā)票，導(dǎo)致今年1季度增值稅收入為負數(shù)，今年1季度增值稅如何申報增值稅？申報表稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù)默認(rèn)3%稅率，實際上紅沖的是1%稅率，提交會顯示強制提交。

去年的印花稅900計提到今年可以不，匯算清繳需要怎么做嗎

其他應(yīng)付款長期掛會有風(fēng)險嘛？后期怎么處理

如果客戶不要發(fā)票，我申報做未開票收入，用什么作為憑證附件

老師，我們是零售行業(yè)，而且是高新技術(shù)企業(yè)，匯算清繳時需要填寫研發(fā)費用加計扣除表嗎

老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司。后期購進了多輛挖機，因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現(xiàn)在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產(chǎn)計提了80多萬折舊費且沒有什么業(yè)務(wù)收入。因平時業(yè)務(wù)都開的三個點的普票和專票，所以收入都體現(xiàn)在小規(guī)模公司，就是挖機掛賬在一般納稅人公司業(yè)務(wù)在小規(guī)模公司，請問兩個公司之間是否需要簽訂轉(zhuǎn)租挖機的協(xié)議呢？有更好的辦法嗎？主要擔(dān)心稅務(wù)查賬不符合原則

應(yīng)收負數(shù)可以調(diào)成預(yù)收嗎

老師好，開票不填明細，只填禮品兩個字可以嗎

二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅？