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老師好,請問小規模公司,第三季度開了三張票,分別是5020元(普票),30000元專票,16148.8元專票。都是1%的。系統算出的增值稅按1%的減免稅額是1013.24,是怎么計算出1013.24元?公式是什么?這是第三季度開出的所以發票,謝謝老師

老師好,請問小規模公司,第三季度開了三張票,分別是5020元(普票),30000元專票,16148.8元專票。都是1%的。系統算出的增值稅按1%的減免稅額是1013.24,是怎么計算出1013.24元?公式是什么?這是第三季度開出的所以發票,謝謝老師
2020-10-13 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-13 18:03

=(5020%2B30000%2B16148.8)/(1%2B1%)*2% 這么算出來的,你實際交是(5020%2B30000%2B16148.8)/(1%2B1%)*1% 沒有減免是3% 減免就是2%

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2020-10-13
你好,很高興為你解答 截個圖看一下吧
2020-10-13
你等會等會等會等會
2021-01-26
這個不用處理,在第四季度的時候調整就行
2025-01-09
你好!你們季度超過30萬元了嗎?沒有的話免稅的
2021-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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