就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師咨詢一下我公司九月份在沒取得進項發(fā)票的情況下開出增值稅普通發(fā)票，期間咨詢稅務(wù)局的說可以在10份報稅之前取得進項發(fā)票在平臺勾選九月，今天帶我們會計實操，又說不行了，可能是平臺升級，老師能不能給試試，如果不行有什么合理避稅的方法，感謝老師

老師，我想咨詢兩個問題，1、部分像現(xiàn)代服務(wù)，生活服務(wù)等進項稅可以加計遞減10%，請問這個分錄該如何做？整套分錄哦，同時需不需要計提，如果需要計提的話分錄如何，次月申報抵減那部分如何做，遞減剩余那些還是要繳的，等繳納時，繳納這部分又如何做，麻煩老師分別列一下給我好嗎？2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進項票可以分次勾選？如果不能分次的話，以前年度或者月份有收到進項，當(dāng)時沒有勾選抵扣，現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項？還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進項票，我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項，我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進項嗎？

老師，咨詢個問題， 我們公司是一般納稅人，2015年買了一臺設(shè)備，當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票；這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了，所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶； 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票，我有兩個問題不太確認(rèn)： 1、關(guān)于品名： 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”，我看了下之前買進并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”，我開票要按銷售合同來開，就和之前進項發(fā)票的品名不一致，這樣會不會有影響？ 2、關(guān)于稅率： 銷售合同上標(biāo)明稅率13%， 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎？ 我看到有政策說：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅，開具普通發(fā)票，不得開具專票。

考試您好，山東省稅務(wù)局在2022年11月份出了一個文件 ，法人名下的車如果租賃給公司使用 ，就不能去稅務(wù)局代開租車費的發(fā)票 ，現(xiàn)在的難點是我司在2020年和該法人簽過一份2年的租車協(xié)議 ，每月分期付款給她 。 該法人目前欠我司5個月（2022年7月至11月）租車費的發(fā)票 ，今天去稅務(wù)局想代開租車費發(fā)票時被告知該法人不能給我司代開租車費的發(fā)票了 ，請問這種情況我司應(yīng)該怎么操作才能取得租車費的發(fā)票啊 ？或者轉(zhuǎn)換用什么方法解決這個問題比較好？謝謝老師