老師，我快賬里面出來的利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用-6.2，管理費(fèi)用11970.1，電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面填在哪里才能顯示收益總額是11693.9呢

各位老師大家好，公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額是6203.7，然后進(jìn)項(xiàng)稅額是1708，分錄為：銷售時(shí)，借應(yīng)收賬款：貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)：6203.7，然后，開進(jìn)來的抵扣發(fā)票：借：管理費(fèi)用，或者其他，應(yīng)交稅費(fèi)：進(jìn)項(xiàng)稅額1708.4，應(yīng)交的增值 稅是4495.3，然后什么稅金及附之類的，就是按照4495.3來計(jì)算，但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面，怎么把銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)之間做賬務(wù)處理才能平賬，顯示該交的稅是4495.3加附加稅，請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下，謝謝

我在填電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候，我按照我做賬導(dǎo)出來的利潤(rùn)表季報(bào)的數(shù)據(jù)填進(jìn)去，如果我本年累計(jì)金額填對(duì)了，本期金額就和我做賬里面的本期金額對(duì)不上呢，稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額，本年累計(jì)就自動(dòng)算出來或填本年累計(jì)本期金額就自動(dòng)算出來，和財(cái)務(wù)軟件上的兩個(gè)數(shù)據(jù)不能完全對(duì)應(yīng)上怎么處理

老師，請(qǐng)問電子稅務(wù)局里面利潤(rùn)表，管理費(fèi)用里面的招待費(fèi)，我按調(diào)增后的金額填寫，后期匯算清繳是不是不用再調(diào)整了，一般是現(xiàn)在調(diào)還是匯算清繳時(shí)調(diào)整比較好呢？

老師，第一張圖，我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示，第二張圖，我的所得稅費(fèi)用1902.7元是屬于2021年的費(fèi)用，我在2021年的時(shí)候忘記計(jì)提了，賬務(wù)計(jì)提在2022年了，現(xiàn)在我按照實(shí)際填寫的利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)申報(bào)表里的利潤(rùn)表差額是1902.7元，我應(yīng)該把這個(gè)1902.7元填寫在哪里才可以讓財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致？