老師，我的科目余額表里的應交增值稅期末余額貸方為負數(shù)，是不是我這個月就不交增值稅
你好 是的 是不需要繳納增值稅的。
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老師，我的科目余額表里的應交增值稅期末余額貸方為負數(shù)，是不是我這個月就不交增值稅
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應交稅費期末余額為貸方負數(shù)，對應的二級科目應該是在轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方嗎
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Q
老師，我前幾個月的增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，科目余額表里的應交增值稅的貸方為負數(shù)，這種的怎么辦
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Q
老師，我們是總分公司增值稅匯總納稅，現(xiàn)在年末了分公司的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方為負數(shù)，總公司的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額正數(shù)，切總公司數(shù)據(jù)大于分公司轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的余額，年末了我需不需要把這兩個公司的這個科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，如果轉(zhuǎn)了這個科目，就會使未交增值稅這個科目借方有余額
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Q
資產(chǎn)負債表應交稅費期末余額，是不是計提當月應該交的稅呢？我現(xiàn)在余額有點多了。應交稅費-應交增值稅有個數(shù)。就多這個數(shù)
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那為什么在電子稅務局網(wǎng)站上就顯示要交稅呢
你好 那是不是科目余額表做的不對呢？
一鍵生成的報表
你好 那就是同學記賬憑證做的不準確。同學可以檢查一下。
在報表里有上期留底稅額，我在科目余額表哪里能找到啊
你好 科目余額表應交增值稅的起初余額就是
怎么都不一樣呢？科目余額表期初余額是貸方負5萬，報表里的是正3萬多
你好 同學看下你的應交增值稅明細科目都有什么？貸方負數(shù)就是表示留底
您看下這個
報表里顯示有4000多增值稅要交
跟我的科目余額表對不上，頭大了都
你好 待認證進項稅額這里影響的。把這個減去看看。
那就是跟報表里上期留底的一樣了
這個稅額是沒法抵扣了吧
你好 是的 這個待抵扣是沒法抵扣的。
還是不一樣的數(shù)
你好 不是剛才還說是一樣的。
不一樣，差幾十
你好 看下算錯了還是因為一直積累的四舍五入的問題。
不加本期進項稅額差500多
你好 本期進項稅額認證抵扣了的話，是需要加的。