老師，小規模納稅人，三季度在稅務局代開了一張專票19萬，稅控盤維護費280，該怎么申報這280元？
在應納稅減征額和減免表減免項目里面填寫。
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老師，小規模納稅人，三季度在稅務局代開了一張專票19萬，稅控盤維護費280，該怎么申報這280元？
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尊敬的老師，您好！我單位是小規模納稅人，在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元，第二季度應交增值稅為6500元，現在7月1日至15日季度申報增值稅，想抵減這280元，請問，抵減時:借:應交稅費(應交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度，還是做在第三季度？
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2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務費，但是申報第四季度增值稅時，忘抵扣這280元了，增值稅也已經扣過款了，是小規模納稅人，請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么？
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老師您好！我單位是小規模納稅人，第三季度全開普票52萬，280元稅控服務費怎么做分錄
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小規模納稅人第一季度1月份發生了稅控盤費用，當時分錄如下，現在4月份需要申報第一季度納稅申報，但是第一季度開具的都是普票（30以內）無需納稅，但是納稅申報表填寫了這個280元，納稅申報表本期應補（退）稅額 -280元，這個稅局會退款嗎？退款了分錄怎么做呢？ 借：管理費用280 貸：銀行存款 280 借：應交稅費-增值稅-減免稅 280 貸：管理費用 280
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老師，那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣，直接入成本，然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選，可以嗎，這樣就不用進項稅額轉出了
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老師，比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
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取得的500也不能抵扣啊
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請問老師，有限公司與有限責任公司，是一樣的意思嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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是這兩張表嗎？填在第幾行？
應按稅減征額 和減免項目第一里面。
是這兩行嗎？
你好是的，是在這里面填寫的。
為什么填不上？
應該填第幾行第幾列？
好，哪里填不上你截圖看一下。
就是這兩張表
你下面沒有選擇減免性質。
在第二行，你選擇減免性質，9914。
第三行這個三角點不開
你看一下，允許你增加一行嗎？
是不是需要先在這選擇，如果是，選擇什么？
這是免稅項目地，你看一下里面沒有需要選擇的減免性質吧。
這個表格不能增加一行
那這個你得問下你稅務局那邊。