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老師，您好，我上月給員工多發(fā)工資280，然后月初1號(hào)退回了，我們這個(gè)是勞務(wù)公司代發(fā)的工資。上月分錄是借：勞務(wù)成本。貸：銀行存款。然后這個(gè)月初退回我做成借：借銀行存款貸勞務(wù)成本。這樣合適不老師。

2020-10-10 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-10 09:16

你好 可以什么做的

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:16

你好 可以這么做的

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快賬用戶2775 追問(wèn) 2020-10-10 09:22

感謝老師，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:26

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借勞務(wù)成本

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快賬用戶2775 追問(wèn) 2020-10-10 09:29

老師，兩個(gè)都在借方嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:53

是的 借方負(fù)數(shù)是貸方

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快賬用戶2775 追問(wèn) 2020-10-10 10:06

老師，您看下是不是這樣的

老師，您看下是不是這樣的
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齊紅老師 解答 2020-10-10 11:22

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶2775 追問(wèn) 2020-10-10 11:42

感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-10 12:11

不用客氣的 應(yīng)該的

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2020-10-10
你好！7月正常做賬，9月份紅字原分錄沖回就可以
2020-09-23
你好，你做工資還是勞務(wù)費(fèi)的？
2023-02-04
您好， 這么做是沒(méi)問(wèn)題的
2021-04-14
你好；? 你成本是要下個(gè)月才確定的話； 是這樣做的； 如果是本月1月的成本； 就得1月結(jié)轉(zhuǎn) ； 不是等著2月結(jié)轉(zhuǎn)哈??
2023-01-10
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