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Q

老師,我公司有異地工程,開9%稅率的工程服務發票。預繳了2%的增值稅,那么預繳的這個為什么沒有出現在抵扣申報表,這筆預繳的增值稅要怎么入賬?

2020-10-09 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-09 16:59

自己填寫附表四 和主表28欄 借應交稅費預繳增值稅貸銀行存款

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快賬用戶8586 追問 2020-10-09 17:18

是不是這個季度要把這個金額抵完,不抵,過了無效是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 17:26

不是的 一直有效的

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快賬用戶8586 追問 2020-10-09 17:55

當時繳納稅款時候,是個人刷卡支付的稅款,豈不是要掛個人的往來?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 18:14

你們還錢就可以 賬上沒有收入嗎?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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