老師，公司9月份從小規模納稅人轉為一般納稅人，現在10月報稅，有這下面4張表，第一張財務報告保送與信息采集表是填7.8月份的數據還是填7－9月的數據呢？第三張居民企業所得稅月季度預繳納稅申報表是填截止8月的數據嗎？還有繳印花稅不呢？
同學您好，財務報表的是季報的，就是7-9月份的數據的
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老師，我們老板接手一家轉讓的建筑公司，小規模納稅人，轉讓前的2020年4到6月利潤表中只有管理費用有數據3000,資產負債表是零申報，現金流量表有數據3000,今年他們沒有申報增值稅，企業所得稅，附加稅，我們接手這幾個月沒有業務收入，去稅務局報道和零申報前2個季度的各項稅，這個月申報7至9月份時，是財務報表和各項稅都是零申報嗎？
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老師，公司9月份從小規模納稅人轉為一般納稅人，現在10月報稅，有這下面4張表，第一張財務報告保送與信息采集表是填7.8月份的數據還是填7－9月的數據呢？第三張居民企業所得稅月季度預繳納稅申報表是填截止8月的數據嗎？還有繳印花稅不呢？
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老師，小規模納稅人，季報，這張企業所得稅表上的本年累計數是否填1到9月份的累計數據？有一點不能理解，如果填1到9月份的數據，用利潤總額計算所得稅，這樣不重復嗎？因為數據包含了第一季度，第二季度的數據，但第一季度，第二季度都已經報過了。
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我想問下有產生企業所得稅的時候，怎么才知道在季度計提多少，比如我四月申報第一季度的所得稅，這會還不知道會產生多少的所得稅，根據第一季度做好的財務報表申報，四月申報第一季度產生了所得稅500元，也繳納了，計提在四月了，但是有人說在3月就得計提了，我想知道已經申報了怎么計提在3月，難道產生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財務報表什么的不是會有變動，企業所得填寫的數據又得重新填寫嗎？
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老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了，我現在就是什么數據都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人
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老師，幫我看一下這個是屬于小規模嗎
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居民企業所得稅預繳納稅申報表呢？因為7.8月是小規模，9月是一般納稅人
還有增值稅一般納稅人申報，只報9月的數據嗎，7.8月份為小規模納稅人，就不報了嗎，我看沒有這張表。
小規模和一般納稅人主要差異是增值稅，其他的沒有差異
哦，那就是所得稅也是報第三季度的數據哇，不分小規模和一般納稅人
您好，是的，就是這樣的
老師，8月小規模當時做了材料暫估含稅的計算了成本，因為小規模進項稅不能抵扣，9月發票到了又能抵扣，做了借原材料，進項稅，那么需不需要把8月多算的稅額調減出來呢？
是的，暫估金額本來就是不完全準確的，可以調減出來的
好的，還有個問題是產品發貨，但是沒開發票，是不是可以做借發出商品貸庫存商品，等開票的時候在算增值稅呢？
是的，是可以這樣來做的