之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發工資 借：應付工資 貸：其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現在要調下賬嗎

老師，我想問下，我們是運輸公司時候我們買的掛車當時可能是和老板借錢之后一直掛在其他應付的，但是下半年我們老板他說貸款已經還清，看的前會計的賬，他調賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款，我這個怎么沖，只能做還錢對吧。還有就是我收到的保險賠款我可以怎么對沖之類的嗎？都在其他應付上面趴著了

在實際業務中，一家公司有可能既出現在其他應收款，也可能出現在其他應付款，比如酒店每年要繳納保險，其他應付款當中就有保險公司。而實際報險的時候，有時酒店會墊付款項，那保險公司應該是在其他應收款。有時為了記賬方便 就用一個其他應付款走，這樣可以嗎

老師，公司今年貸款了500萬，現在賬上在老板名下的其他應收款，和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢，（之前借私人錢時沒有從公賬走），現在還錢是從賬上走的，我記得其他應付款跟其他應收款里了。現在就是賬上其他應收有借方余額，跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬，現在老板的名下其他應收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下，貸款利息就會有一部分需要調增，這個方法可行嗎？比如貸款500萬，我計入老板名下貸款重新計算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？

如果我8月份開始從公戶發工資，但是現在公司還有人沒交社保和公積金，那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走，沒交的我就讓老板私下轉，還有就是有兩個人的社保掛在我們公司，我們公司可以做代繳社保嗎，到時候讓他們每個月轉錢到公賬，收到時，借：銀行存款，貸：其他應付款；扣稅時，借：其他應付款，貸：銀行存款，您看我之后這樣改可以嗎，有什么地方不妥嗎，會存在風險嗎？