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購方已認證增值稅專用發票）先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。具體開具流程如下：購方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊【紅字發票信息表】；三．點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四．選擇【購方申請】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點擊【確定】；七．手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值八．點擊右上角【打印】；九．點擊【不打印】；十．點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；十一．點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。銷方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；三．選擇【增值稅專用發票填開】；四．點擊上方的【紅字】；五．選擇【直接開具】；六．輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。然后重新開

2023-06-22

快賬用戶9063 追問 2020-09-30 21:54

具體的我也不知道，找的代賬會計

齊紅老師解答 2020-09-30 21:55

如果填了附表二在主表留抵的話可以

快賬用戶9063 追問 2020-09-30 21:55

那如果沒有填寫是不是就是抵扣不了了

快賬用戶9063 追問 2020-09-30 21:56

老師，這個附表二是在哪里填寫的

稅務局網站上面嗎

齊紅老師解答 2020-09-30 21:58

如果沒有填寫是就是抵扣不了附表二是在稅務局網站上面

快賬用戶9063 追問 2020-09-30 21:59

好的，收到，多謝老師

齊紅老師解答 2020-09-30 22:01

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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2020年6，7，8月份取得的進項票，而且每個月在稅務局網站已經勾選并統計過，但是6，7，8月份沒有開銷項票，請問前面3個月勾選統計過的進項票，可以抵扣9月份的銷賬票增值稅嗎？

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