比如說(shuō)付了90萬(wàn)，正常是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本89萬(wàn)，11萬(wàn)的應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在是90萬(wàn)都做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，以后發(fā)票來(lái)了再把成本調(diào)成稅金？

還有就是我們承接的是信息服務(wù)費(fèi)，發(fā)包出去的發(fā)票開給我們是技術(shù)服務(wù)費(fèi)行嗎，還是說(shuō)服務(wù)轉(zhuǎn)包的收入和成本開票項(xiàng)目完全匹配？

你好 那你就做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 89 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅11萬(wàn) 貸銀行存款100 這樣來(lái)掛

哦哦，那發(fā)票那個(gè)要完全匹配嗎

你好 是的 如果你確實(shí)是開專票 把進(jìn)項(xiàng)稅先掛其他應(yīng)收款。 收到發(fā)票在調(diào)整就行了。

老師，我是說(shuō)發(fā)票開票項(xiàng)目是不是要跟甲方的完全匹配哦，比如甲方開信息服務(wù)，我們外包出去的開的是技術(shù)費(fèi)，這樣可以不

你好 你們也得看實(shí)際業(yè)務(wù) 是同一個(gè) 就需要的一致的

嗯好的謝謝老師

沒(méi)事的 希望能幫到你

老師，已經(jīng)付款，沒(méi)收到發(fā)票，不是應(yīng)該掛預(yù)付嗎，收到發(fā)票，再?zèng)_預(yù)付，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和稅金。

你好 你實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了 就要做暫估成本費(fèi)用去了 。 比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸銀行存款 這樣來(lái)做。 收到發(fā)票紅沖暫估 按實(shí)際做

1，如果是費(fèi)用類的，也是一樣要暫估嗎？ 2，那這樣在余額表里就看不到往來(lái)了，比如做預(yù)付，一眼就能看到有多少?zèng)]開發(fā)票

你好 1. 是的 2. 你是想做一下往來(lái)體現(xiàn) 便于后期對(duì)賬 和核對(duì)明細(xì) 可以的。 你自己掛

但是掛往來(lái)，又會(huì)導(dǎo)致成本費(fèi)用比較少，利潤(rùn)多，交稅

你好 你掛往來(lái) 及時(shí)的做費(fèi)用去 。 比如 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估貸應(yīng)付賬款-某客戶 借應(yīng)付賬款-某客戶貸銀行存款 這樣做暫估

應(yīng)付賬款一借一貸不是沖銷掉了嗎

你好 就是為了給你體現(xiàn)往來(lái)科目 。現(xiàn)在是暫估 。 你不是付款了嗎 。 后面收到發(fā)票在紅沖暫估 在按發(fā)票走一遍

沖銷了在科目余額表里體現(xiàn)不出來(lái)吧？ 我在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估和其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)稅后面再加個(gè)三級(jí)科目寫上往來(lái)公司的名稱，以后把這兩個(gè)科目加一加就知道他們欠多少發(fā)票了，這樣可以不