老師你好，請(qǐng)問跨月的專票錯(cuò)票，購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票的流程是怎樣的？
您好 進(jìn)入開票系統(tǒng) 發(fā)票管理 左上角 紅字發(fā)票信息表填開 錄入數(shù)據(jù) 然后保存提交
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老師你好，請(qǐng)問跨月的專票錯(cuò)票，購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票的流程是怎樣的？
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老師，你好，請(qǐng)問對(duì)方收到了我們開出的發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)抵扣了，跨年跨月的，現(xiàn)在發(fā)生退貨，要開紅字發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)流程是怎樣的啊
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我想請(qǐng)問一下，藍(lán)字發(fā)票購買方開票信息錯(cuò)誤，因跨越已經(jīng)抵扣了，然后開具紅字發(fā)票，紅字發(fā)票購買方的開票信息跟錯(cuò)誤藍(lán)字發(fā)票信息一樣，這樣的發(fā)票是可以使用的嘛？
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老師，購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票電子發(fā)票的流程是什么樣的
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跨月未抵扣發(fā)票退回開紅字，流程是怎樣的，在稅票系統(tǒng)開紅字申請(qǐng)單，然后開紅字發(fā)票，再開藍(lán)字發(fā)票嗎？
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樸老師接，舉個(gè)例子，一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克，最后這個(gè)手冊(cè)出完，下腳料也就1000千克，最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以，全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了，這個(gè)就不需要上賬了吧。
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老師您好，如果購車發(fā)票開了，可以作廢么，需要交稅么
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老師 畫紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
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你好，老師 請(qǐng)問一下，比如23年采購石子100萬發(fā)票未開，24年采購石子150萬發(fā)票已開，那我24年已領(lǐng)料50萬石子結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
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可接受信賴的過度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng)，怎么理解，我我相信他是可依賴的，但是有些呀，不應(yīng)該增加樣本規(guī)模，呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
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財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司，是代理記賬的嗎
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你好，用友軟件在賬套引入的時(shí)候，出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
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老師好，我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資，這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
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為什么賬套引入的時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
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不明白為啥是1+13%，含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎？
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老師，為什么輸入不了發(fā)票代碼和號(hào)碼
保存以后怎么提交啊
保存后退出 然后進(jìn)發(fā)票管理 左上角 紅字發(fā)票信息表查詢點(diǎn)開 里面有提交
老師你好，沒有提交，只有上傳，是點(diǎn)上傳嗎？
然后這個(gè)紅字發(fā)票信息表是需要打印出來的嗎？
或者需要打印什么出來？
是的 是點(diǎn)上傳 等審核通過后再打印出來