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老師,用友做10月份賬轉賬憑證,做到9月份里了,9月份已結賬,怎么辦?

2020-09-28 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 10:00

你好 你既然是10月的轉款憑證 應該在10月做賬去 。 你看能不能反結賬去改下 。

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快賬用戶3480 追問 2020-09-28 10:08

這是一個調整憑證,在9月份改成入一個科目正負沖平可以嗎?該入什么科目?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 10:11

你好 如果你無法反結賬了 可以的 做紅字分錄沖掉 在10月做正確分錄處理。

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快賬用戶3480 追問 2020-09-28 10:16

可以借:應付賬款-a公司 0.01貸應付賬款-a公司 紅字 0.01 嗎?

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快賬用戶3480 追問 2020-09-28 10:16

還是入什么科目沖平比較好?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 10:19

你好 你之前分錄怎么做的。 原來9月做的分錄 紅字分錄紅沖 在按實際做到10月去。

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相關問題討論
你好 你既然是10月的轉款憑證 應該在10月做賬去 。 你看能不能反結賬去改下 。
2020-09-28
你好;? 1. 補記賬的;? 2.? ? ? ?反結賬去 補記賬即可? ?
2022-10-25
你好,是不是9月份沒有結賬吧
2020-11-18
紅字沖減9月分錄,然后做正確分錄
2020-12-08
原來做過的話不需要在做了
2020-10-20
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