Q
提問，老師好，第一，使用用友U8系統做賬，9月份的賬還未記賬和賬結，是不是不能做10月份的賬，如果10月份的賬已經做了幾份憑證，是不是需要刪除之后才能結轉10月份的賬？第二，已經結轉生成了憑證如何撤銷重新結轉？
2022-10-25 15:14
2022-10-25 15:15
你好；? 1. 補記賬的；? 2.? ? ? ?反結賬去 補記賬即可? ?
相關問題討論
你好；? 1. 補記賬的；? 2.? ? ? ?反結賬去 補記賬即可? ?
2022-10-25
你好，不需要的呢，結賬不能再新增憑證了的
2023-01-10
是軟件問題，需要找下軟件售后
2022-01-12
你好，同學
可以放在12月一起結轉
2024-01-12
你好
查一下八月份的憑證，找到這個憑證刪了。看一個7月份的科目余額表，結轉損益的內容對么？不對，刪了，重新生成憑證。
2021-08-17
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Q
老師，用友u8期間損益結轉，我現在做的內賬，應該結轉7月，沒注意，結轉的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，應該怎么辦？我點擊查詢憑證，沒有查詢到這張憑證，我又點擊了7月份的，又重新結轉一次，顯示的還是8月制單的，我都不知道怎么辦了，我第一次結轉和第二次結轉操作的有啥區別，現在系統應該是咋樣的了，蒙了
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Q
問一下老師，期末處理-發現沒有10月份，就直接點結轉11月份了， 然后第3步，提示， 期末檢查-已完成 結轉損益-已完成 斷號處理-已完成 報表檢查-已完成 點結賬后，提示結賬錯誤，返回后，11月份顯示紅色的已結賬，11月份結賬不能完成，也不能返結賬，12月份也沒法結賬，我是10月份，11月份是不需要做賬的，只需一個季度做一次賬，現在這個要怎么處理？是不是軟件問題
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Q
提問，老師好，第一，使用用友U8系統做賬，9月份的賬還未記賬和賬結，是不是不能做10月份的賬，如果10月份的賬已經做了幾份憑證，是不是需要刪除之后才能結轉10月份的賬？第二，已經結轉生成了憑證如何撤銷重新結轉？
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Q
老師用友U8，2022.10月59號憑證固定資產模塊生成的憑證，已經結賬到11月，現發現卡片，名稱未寫數量。如茶水柜1個，問可能反結賬，反記賬，反審核，作廢期末損益結轉憑證，作廢折舊憑證，這樣可以修改卡片嗎？（另問固定卡片生成憑證可要作廢，修改后重新生成憑證呢，還是不重新生成憑證，只修卡片的名稱，但要重新計提折舊？
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Q
老師好，12月份的賬系統已經自動結賬并生成結轉憑證。還需不需要再做一份年底結轉憑證？系統已經自動結賬了，還能在當月再新增憑證嗎？
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直接將已生成的結轉憑證作廢，再重新結轉行不行？
你好；? ? ?可以的；? ?但是注意下所屬期月份去操作的?
好的，謝謝
不客氣的； 幫到你就好? ?