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老師用友U8,2022.10月59號憑證固定資產模塊生成的憑證,已經結賬到11月,現發現卡片,名稱未寫數量。如茶水柜1個,問可能反結賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結轉憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計提折舊?

2022-12-04 19:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-04 19:24

同學你好,可以反結賬,反審核的

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同學你好,可以反結賬,反審核的
2022-12-04
同學你好,可以反結賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結轉憑證,作廢折舊憑證,這樣不可以修改卡片,需要固定卡片生成憑證要作廢,再修改卡片,修改后重新生成憑證。
2022-12-04
老師正在處理,請稍等
2022-12-04
您好,不涉及固定資產折舊及損益,是不需要重新結轉的啊
2020-11-24
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調整增值稅,然后負數沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結轉損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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