老師我們單位，疫情期間免稅，進項稅不能抵扣，對方單位開咯專票，我們如何做賬務處理，進項稅需要認證抵扣，再轉出，具體分錄如何寫，比如原材料購進含稅價1000元，開局13%專票1226.41元，縣如何做賬務處理，進項稅如何進行謝謝！
借：原材料 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）1226.41 貸：銀行存款 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）1226.41
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您好，疫情期間生活服務業免稅，我們單位是一般納稅人，進項大于銷項，按正常的話是不需要做賬務處理的，因為有留底稅額，但是免稅以后，兩個月收入額度免稅，留底稅額減少，那賬務處理怎么做呢！申報表可以體現免稅的收入，那賬務處理如何體現稅，請老師解答一下分錄該如何記賬！謝謝
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老師我們單位，疫情期間免稅，進項稅不能抵扣，對方單位開咯專票，我們如何做賬務處理，進項稅需要認證抵扣，再轉出，具體分錄如何寫，比如原材料購進含稅價1000元，開局13%專票1226.41元，縣如何做賬務處理，進項稅如何進行謝謝！
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下午好，老師，請問如果公司發給對方的貨物出現問題，導致對方產品報廢，需要產品不良賠償對方4000元，對方開具了增值稅專用發票進項稅460.18，請問可以進項抵扣嗎？如何做賬務處理？謝謝
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麻煩問一下，我公司之前購買別人的貨物，她們給我們開了專票，已經抵扣，然后十二月貨物退回，紅票開了通知單，負數發票還未收到，那么十二月該如何賬務處理？一月份收到負數發票又該如何賬務處理？十二月已經在稅務報表中做了進項稅額轉出，就是不清楚會計分錄如何做。
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你好老師，我公司開具了銷項發票，客戶已經抵扣，紅字專用發票信息表注明的進項稅額。賬務處理是不是要進項轉出 分錄如何做呢 謝謝老師
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老師若果是已經抵扣的進項稅，如何處理
如當時進項稅已抵扣，憑證當時是這么做的 借：原材料 8773.59 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）1226.41 貸：銀行存款 1000 現在進項轉出時 借：原材料 1226.41 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）1226.41
購進一批物資10600元，開局專票1%稅金，當月進行了抵扣咯，現這個專票不能抵扣，該如何做分錄，謝謝
借：庫存商品 104.95 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）104.95
老師對于進項稅（進項）和進項稅（轉出）需要在做分錄嗎，這樣余額平嗎？
可以月末轉入應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），進項稅和進項稅額轉出平了無余額
具體分錄怎么做以上面提過問的舉個例子，謝謝，我們是友用9軟件做賬，月末會不會自動結轉
您好，這個涉及到具體ERP軟件，由于每個公司購買用友軟件的功能不同，所以不確定貴公司是否有該功能，您可以聯系對應的用友客戶經理咨詢