你好 老師 我們是銷售方 他們已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣，他們開的紅字發(fā)票信息表呢

同學(xué)，你好 那你這邊要開紅字發(fā)票的

紅字發(fā)票已開好了 但是在申報(bào)增值的進(jìn)項(xiàng)稅附表二 我看到有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 自動(dòng)帶出來(lái) 主表也有 我就問下 賬務(wù)處理還用做分錄嗎？

同學(xué)，你好 你是銷售方，你不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

那我賬面的2月要交的增值稅和申報(bào)表不一致。 那不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是要修改增值稅申報(bào)呢老師

同學(xué)，你好 申報(bào)表是自動(dòng)生成的嗎？

是的 自動(dòng)生成的，現(xiàn)在不知道如何處理

同學(xué)，你好 你要繳納的增值稅，是你自己算的嗎？ 你銷項(xiàng)要和開票軟件一致的

銷項(xiàng)和開票金額一致，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就是我們實(shí)際要交的稅款。有一個(gè)問題 賣了一輛自己使用過的貨車，我們也是按13%計(jì)算繳納增值稅的 是不是這樣老師

同學(xué)，你好 ?賣了一輛自己使用過的貨車，我們也是按13%計(jì)算繳納增值稅的 是不是這樣老師 是這樣的

好的 ，賣了一輛自己使用過的貨車，我們也是按13%計(jì)算繳納增值稅的，這個(gè)我已經(jīng)清楚了。還有紅字信息表涉及到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)我不清楚，我們是銷售方 他們已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣，他們開的紅字發(fā)票信息表呢

同學(xué)，你好 你是銷售方，你不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你開具紅字發(fā)票，是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

我增值稅申報(bào)表，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2649.30元 ，正好是他們開的紅字信息表金額。增值稅申報(bào)金額比賬面金額大2649.30元 老師這如何處理

同學(xué)，你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2649.30元 ，這個(gè)刪除

你好 老師 進(jìn)項(xiàng)表附表二 自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不能刪除啊，主表也是自動(dòng)帶出來(lái)的

這也不能申報(bào)

同學(xué)，你好 你什么都不填，然后讓系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)

我什么都不填也是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額呢。老師