老師，您好，8月份收到對方開來的專票，已認證，9月發現對方金額開多了，然后對方開了一張多出的那部分金額的紅字發票。這樣分錄要怎么做？
你好！原分錄按紅字發票金額沖回，應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出胎體原進項稅科目
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老師好，想問下我公司上月開了一張專票給對方，當月并做收入了，現發現發票商品開多金額開大了，對方要求重新開，上月開的發票對方還沒認證，請問這種情況要怎樣處理。
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老師，您好，8月份收到對方開來的專票，已認證，9月發現對方金額開多了，然后對方開了一張多出的那部分金額的紅字發票。這樣分錄要怎么做？
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老師，8月我司開了一張發票，對方已經抵扣，12月對方發現貨物型號開錯了，開了紅字信息表，我司根據紅字信息表開了紅字發票給對方了。現在發現開出的紅字發票跟8月那張原發票金額和稅額不一致，總價款含稅價一致·就是現在開的紅字發票金額少0.03元，稅額多了0.03元，這個有影響嘛？
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老師。我們9月份開了一張31710元紙質專用發票，對方還未認證，后面退貨8277元，我要紅沖退貨這部分金額。紅字要怎么開？
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老師，我的小規模，8月份收到了專票，我也入賬了，9月我讓對方沖紅換開了普票，我9月可要把8月做的一筆憑證做紅字？9月份再從新做分錄？發票金額一樣的
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老師，請教下就是我們是商鋪，租客交每個月的店面租金，我們應該開什么發票，稅點是多少啊
粵公網安備 44030002003870號
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對方開紅字發票沒有開全部的金額，只開了當時多出的金額
所以這2個月的分錄應該怎么寫。老師
你好！分錄不變只是金額按紅字發票的做就可以的
對方只開多出那部分的金額是可以用的對吧
你好！是的，可一直開差額，這樣不用再開正確籃字發票了
好的，謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問滿意請好評謝謝
還有一個問題是，公司請了臨時工來裝修，相當于在建工程。這樣的話，臨時工的工資應該計入哪個科目？工人有計考勤
你好！一般是按勞務費處理的
但是沒有發票
可以去稅務局代開發票
老師，我想咨詢第一個問題，就是做進項轉出的話，豈不是要要用正常輸入，但是他對應的掛帳應該是用紅字寫，這樣豈不是借貸不平衡？
借：原材料等 紅字 應交稅費—進項稅轉出（紅字或貸方藍字）. 貸：應付賬款 紅字 借貸是平衡的
對應的加計抵減也要減少？
你好，你們是什么行業還有增值稅加計抵扣嗎？
有，生活服務，酒店等
你好，這樣的話按比例沖回就可以。