老師，請問我們需要支付今年8月份-9月份的審計費12萬，我們有自己的付款明細單，但是實際也沒給審計公司付款，審計公司也沒給我們開具發(fā)票，這筆費用能算作是費用在所得稅前扣除嗎

八月份成立的公司，職場物業(yè)費從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報銷，也沒計提費用，現(xiàn)在做9月份的帳，補提7 8月份的費用嗎？比如我們一個月物業(yè)費3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費貸銀行存款？

老師，我這邊我們公司今年交了2020年3月到2021年3月房租，四十二萬，今年三月份付款，沒收到發(fā)票，也就是說，我們掛預(yù)付賬款，但是這四十二萬屬于我們費用只占17%樣子，也就是說，四十二萬中有323076.92屬于去年三月到十二月的，其中323076.96中只有54923.08屬于我們自己公司，也就是說，我們需要補計提2020年3月到2020年12月費用，借，未分配利潤54923.08，貸預(yù)付賬款54923.08。然后將42萬預(yù)付賬款分攤到轉(zhuǎn)租其他公司頭上，借，其他應(yīng)收款328600某公司，貸，預(yù)付賬款328600，然后，因為我們轉(zhuǎn)出去83%，也就是說，42萬中，2020年3月到2020年12月，其中42萬其中323076.92是轉(zhuǎn)其他人收入，我們要不計提企業(yè)所得說，也就是補計提2020年3月到12月，分公司25%，也就是說補計提所得稅，借，所得稅費用80769.23，貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅80769.23。老師是不是這樣理解呀

老師，我才入職一家公司，這家公司現(xiàn)在要審計，審計要審到今年上半年。報表上的預(yù)付賬款金額過大。說是要清理一下預(yù)付賬款。但是目前為止，我手上只有2019-2022年6月30日的明細賬電子版。請問，我通過明細賬，怎么查詢每一家欠發(fā)票的情況？我感覺明細賬，預(yù)付賬款的項目過多，我這邊也不好查是哪些家，我們這邊提前付了款，但是還沒收到發(fā)票的。

老師你好，我們是批發(fā)零售公司，銷售圖書，去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票，老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行，不給對方付款，但是在今年8月份的時候，他們會計誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了，說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對方公司聯(lián)系，他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬